2015
年度南雄市机关事务管理局决算公开
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 机关事务管理局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 机关事务管理局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 机关事务管理局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构6个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）部门主要职责
南雄市机关事务管理局是主管机关事务及政务接待工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定；负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资；负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜；负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理；负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作；承办领导交办的其它事项。
第二部分 机关事务管理局2015年部门决算表
包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分 机关事务管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
机关事务管理局2015年度总收入1695.45万元，其中本年收入1695.45万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入1695.45万元，比上年决算数增加427.9万元，增长33.76%。主要原因：一是一般行政管理事务项目支出467.76万元，二是机关服务项目支出32.86万元，三是相关机构事务项目支出70.21万元。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：我单位无上级补助收入。
3
．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：我单位无事业收入。
4
．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：我单位无经营收入。
5
．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位无其他收入。
（二）年度支出总体情况
机关事务管理局2015年度总支出1695.45万元，其中本年支出1695.45万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出1524.81万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务，比上年决算数增加369.59万元，增长35.15%，主要原因是一般行政管理事务项目支出比上年增加364.62万元。
2
、社会保障和就业支出128.52万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休费、其他行政事业单位离退休支出，比上年决算数增加26.56万元，增长26.05%，主要原因是社保缴纳基数增加。
3
、医疗卫生与计划生育支出14.07万元，主要用于单位干部职工的医疗费用支出，比上年决算增加1.42万元，增长11%，主要原因是缴纳基数增加。
4
、住房保障支出28.05万元，主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金，比上年决算增加3.33万元，增长13.47%，主要原因是住房公积金缴纳基数增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
机关事务管理局2015年度财政拨款收入合计1695.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1695.45万元，比年初预算数增加78.37万元，增长4.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
机关事务管理局2015年度财政拨款支出合计1695.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1695.45万元，比年初预算数增加78.37万元，增长4.85%；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
1524.81
万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出（类）
财政对社会保险基金的补助（款）
0.7
万元，主要用于缴纳单位干部职工的工伤保险基金；社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）127.82万元，主要用于
未归口管理的行政单位离退休费、其他行政事业单位离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）14.07万元，主要用于单位干部职工的医疗费用支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.05万元，主要用于缴纳单位干部职工的住房公积金。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
机关事务管理局2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为202万元，完成预算202.8万元的99.61%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为159万元，完成预算 159.2万元的99.87%；公务接待费支出决算为43万元，完成预算43.6万元的98.62%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是加强内部管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加31.7万元，增长18.61%。其中：
公务用车购置及运行维护费支出决算增加32.7万元，
增长25.89 %；
公务接待费支出决算减少1万元，
下降2.27%。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，公务用车次数增加，为保证公务用车的出行安全，增加对车辆的日常维护和保养；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费相比去年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出159万元，占78.71%；公务接待费支出43万元，占21.29%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出159万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置0辆；公务用车运行及维护支出159万元，2015年本部门公务用车保有量为29辆，主要用于保障市领导的公务用车出行。
3.
公务接待费支出43万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待575次，接待人数共8625人，主要是接待外商等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出299.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少468.56万元，降低61.04%。主要原因是：2015年度的维修（护）费用支出作为项目支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额X0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，一般公务用车29辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金570.83万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“商业贸易发展公司社保金”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出570.83万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
无
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
