2017
年度南雄市机关事务管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是南雄市机关事务管理局，主要职能是
主管机关事务及政务接待工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定；负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资；负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜；负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理；负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作；承办领导交办的其它事项。
内设机构有
6
个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）人员构成情况。
机关事务管理局事业编制9名，2016年底在册在职7人，退休14人；机关生活服务所事业编制31个，在册在职29人，退休15人；政府车队事业编制11人，在册在编19人，退休6人，全部是财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、保障政府大院办公区安全、物业的管理；
2
、保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；
3
、做好全市性会议的后勤保障。
4
、保障市委、政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
5
、全市性重要活动的后勤保障及市委、政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算1891.26万元，比上年增加480.24万元，增幅34.03%，主要原因是新增预算项目、人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1891.26万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算1891.26万元，比上年增加480.24万元，增幅34.03%，主要原因是新增预算项目、人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1891.26万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1472.97万元，占预算拨款支出的77.88%，比上年增加173.76万元，增幅13.37%，主要原因是新增人员经费增加。其中：
工资福利支出550.82万元，商品和服务支出844.68万元，对个人和家庭的补助77.47万元。
（二）项目支出预算418.29万元，占预算拨款支出的22.12%，与上年预算相比，比上年增加306.48万元，增加274.11%，原因是新增项目。其中：
001
项目报刊费用支出16万元（主要用于订购市四套班子领导等的报刊，与上年相比增加1万元）；002项目拥军慰问金支出22万元（主要用于八一建军节慰问驻韶关各部队费用，与上年相比增加2万元）；003车队经费250万元(主要用于车队的基本运行)；004副处级以上退休人员津贴14.38万元（主要用于发放副处以上退休人员津贴，与上年相比减少0.62万元）；005四套班子配备专用保密柜4.59万元（主要用于购买四套班子配备专用保密柜，与上年相比增加4.59万元，2017年新增项目）；006、2017年商业贸易发展公司社保金5.01万元（主要用于缴纳商业贸易发展公司下岗工人社保金，与上年相比增加0万元）；007、2017年政府大院保安服务费57.6万元（主要用于支付政府大院的保安服务费，与上年相比增加10.8万元）；008政府大院保洁物业费、绿化养护费24.18万元（主要用于支付政府大院保洁物业费、绿化养护费）；009扶贫工作汽车租赁费15万元（主要用于支付扶贫工作汽车租赁费）；010联系市领导工作小组办公室设备购置9.53万元（主要用于联系市领导工作小组办公室设备，与上年相比增加9.53,2017年新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为844.68万元，比上年减加102.64万元，增幅13.83%，原因是上年预算经费不足，全年实际支出严格按照预算执行。其中办公13.2万元、会议费2.63万元、福利费21.57万元、公务用车运行维护费53万元、因公出国40万元、公务接待费38万元、其他交通费用253.78、政府大院基本运行费用400万元、其他费用22.5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为131万元，与上年数相比增加45万元，增加52.33%，原因是因公出国（境）项目经费。按具体项目分，因公出国（境）支出40万元，与上年数相比增加40万元，增加100%，原因是2017年度新增项目；公务用车购置及运行维护支出53万元，与上年数相比增加5万元，增加10.42%，原因是为保证公务用车出行安全，定期对车辆进行维护，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费53万元；公务接待费支出38万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是
与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年本部门占有国有资产的总体情况：5018.86万元，分布构成：房屋、车辆、通用设备，主要实物资产数据：房屋4177.78万元，与上年保持不变；车辆740.86万元，与上年相比减少216.02，减少22.58%，原因是部分车辆从我单位调出；通用设备100.22万元，与上年保持不变。
八、预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：完成
保障政府大院办公区安全、物业的管理；保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；做好全市性会议的后勤保障。保障市委、政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
全市性重要活动的后勤保障及市委、政府交办的其他工作
等，实施10个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2017
年国有固定资产出租收入10.08万元，支出10.08万元，已经全部上缴本级国库。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
