2016
年度南雄市机关事务管理局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是南雄市机关事务管理局，主要职能是
主管机关事务及政务接待工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定；负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资；负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜；负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理；负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作；承办领导交办的其它事项。
内设机构有
6
个股级机构：人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股、市政府汽车队，下属机关生活服务所。
（二）人员构成情况。
机关事务管理局事业编制9名，2015年底在册在职4人，退休11人；机关生活服务所事业编制34个，在册在职31人，退休13人；政府车队事业编制36人，在册在编19人，退休6人，全部是财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务。
1
、保障政府大院办公区安全、物业的管理；
2
、保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；
3
、做好全市性会议的后勤保障。
4
、保障市委、市政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
5
、全市性重要活动的后勤保障及市委、市政府交办的其他工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1411.02万元，比上年减少206.06万元，减幅12.74%，主要原因是项目预算较少。其中：一般公共预算拨款1411.02万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1411.02万元，比上年减少206.06万元，减幅12.74%，主要原因是项目预算经费减少，其中：一般公共预算拨款安排支出1411.02万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1299.21万元，占预算拨款支出的92.08%，比上年增加52.36万元，增幅4.2%，原因是人员经费增加。其中：
工资福利支出501.6万元，商品和服务支出742.04万元，对个人和家庭的补助55.57万元。
（二）项目支出预算111.81万元，占预算拨款支出的7.92%，与上年预算相比，比上年减少258.42万元，减少69.8%，原因是上年制作“政通人和”项目、政府大院变压器及线路改造、购买大会堂LED项目。其中：
：
001
项目报刊费用支出15万元（主要用于订购市四套班子领导等的报刊）；002项目春节费用支出10万元（主要用于春节期间市里各项费用）；003项目拥军慰问金支出20万元（主要用于八一建军节慰问驻韶关各部队费用）；004项目政府大院保安服务费46.8万元（主要用于支付政府大院的保安服务费）；005项目副处以上退休人员津贴15万元（主要用于发放副处以上退休人员津贴）；006项目商业贸易发展公司社保金5.01万元（主要用于缴纳商业贸易发展公司下岗工人社保金）。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为742.04万元，比上年减少78.36万元，减幅9.55%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。其中办公13.17万元、会议费2.63万元、福利费27万元、公务用车运行维护费48万元、公务接待费38万元、其他交通费用158.24、政府大院基本运行费用455万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为86万元，与上年数相比减少116.8万元，减少57.59%，原因是2016年度我单位公务用车保有量16辆，公务用车运行维护费有所减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出48万元与上年数相比减少111万元，减少69.81%，原因是2016年度我单位公务用车保有量16辆，公务用车运行维护费有所减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费48万元；公务接待费支出38万元，与上年数相比减少5万元，减少11.63%，原因是
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有国有资产的总体情况：5018.86万元，分布构成：房屋、车辆、通用设备，主要实物资产数据：房屋4177.78万元，与上年保持不变；车辆740.86万元，与上年相比减少216.02，减少22.58%，原因是部分车辆从我单位调出；通用设备100.22万元，与上年保持不变。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成
保障政府大院办公区安全、物业的管理；保障市四套班子领导公务出差、公务用车（汽车租赁）和购买办公设备的经费；做好全市性会议的后勤保障；保障市委、市政府外出学习、考察、招商引资活动的经费；
全市性重要活动的后勤保障及市委、市政府交办的其他工作
等工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2016
年国有固定资产出租收入8.96万元，支出8.96万元，已经全部上缴本级国库。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年部门预算公开表格范本(1).xls
