目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
南雄产业转移工业园管理委员会是南雄市政府的直属事业单位，主要负责园区的综合管理与监督，内设党政办公室、招商服务室、基建室、企业发展室、融资服务室、统计信息室6个科室。主要职责包括：负责制定产业转移工业园发展规划，行政管理措施并组织实施；负责产业转移工业园招商引资工作，为投资者和企业提供咨询服务；负责落户产业转移工业园企业或项目的用地以及基础设施建设用地（包括用地位置与面积）的安排；负责产业转移工业园资金的筹集、管理和使用；协助产业转移工业园的环境保护、安全生产工作、消防应急、社会治安管理等工作；负责产业转移工业园开发的管理与监督；完成南雄市委、市政府交办的其他工作。
2018年纳入园区部门预算管理的单位共1个，即南雄产业转移工业园管理委员会。
2018年我管委会人员编制情况：事业编制31人。实有在职人员28人，离退休0人。
2018年度，我园区的主要工作任务是：1、继续完善二期园区土地平整及一园区基础设施建设；2、根据南雄市政府有关申报省级高新区工作方案，推进园区申报省级高新技术开发区的工作。3、营继续造招商环境，加大优化服务力度，提升服务质量；4、加强园区安全生产监管，打造园区品牌服务。
二、收入预算说明
2018年收入预算713.15万元，比上年减少13.35万元，减幅1.8%，主要原因是园区招商引资难，二期园区基础设施建设较缓，财政结合实际进度需要作减少本年拨款。其中：一般公共预算拨款713.15 万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算713.15万元，比上年减少13.35万元，减幅1.8%，主要原因是园区招商引资难，二期园区基础设施建设较缓，财政结合实际进度需要作减少本年拨款。其中：一般公共预算拨款713.15 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算355.45万元，占预算拨款支出的49.8%，比上年增1.65万元，增幅0.5%，主要是增资提高了人员福利。其中：工资福利支出307.33万元，商品和服务支出36.60万元，对个人和家庭的补助支出11.52万元。
（二）项目支出预算357.7万元，占预算拨款支出的50.2%，与上年预算相比，比上年减15万元，减少4%，主要是园区招商引资难，二期园区基础设施建设较缓，财政结合实际进度需要作减少本年拨款。其中：001项目10万元（该项目为印制企业安全生产台账、组织培训以及对企业进行安全生产、环保隐患排查治理经费，消防应急池淤泥和污水清理、设备维护等费用。）；002项目10万元（该项目为规范园区企业管理，宣传企业，提升工业园形象，建立一企一档公示牌费用。）；003项目47.5万元（该项目为园区内联网直报企业进行联网直报工作交通伙食经费和联网直报统计信息的互联网专线费用。）；004项目10万元（该项目为工业园区宣传、招商推介差旅等业务费用。）；005项目25.2万元（该项目费用于工业园区企业（70家）统报基础性工作经费）；006项目15万元（该项目为园区展厅、综合楼用水用电费用）；007项目40万元（该项目为根据南雄市政府有关申报省级高新区工作方案，推进园区申报省级高新技术开发区的工作，请有关专家组织项目材料及评审等相关费用。）；008项目200万元（该项目为园区一期污水处理厂日常运行费用）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为36.6万元，比上年减2.8万元，减幅7%。其中办公费2.85万元、办公用房水费0.9万元、电费8.98万元、邮电费2.05万元、差旅费1.95万元、日常维修费1.9万元、会议费1.9万元、培训费2.35万元、公务接待费5.94万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他费用0.98万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为9.78万元，与上年数相比减0.01万元，减0.1%。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出3.84万元，与上年数持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.84万元；公务接待费支出5.91万元，与上年数相比减0.01万元，减0.1%。
六、政府采购情况。
2018年本部门未安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产（固定资产）合计为10362.06万元，主要为园区基础设施设备，其中，土地、房屋及构筑物9464.14万元；通用设备类为358.75万元；专用设备类为459.17万元；家具用具装具类为80万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1、继续完善二期园区土地平整及一园区基础设施建设；2、根据南雄市政府有关申报省级高新区工作方案，推进园区申报省级高新技术开发区的工作；3、营造招商环境，加大优化服务力度，提升服务质量；4、加强园区安全生产监管，打造园区品牌服务。实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2018年本部门无资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018预算公开表.xls
2018年度南雄产业转移工业园管理委员会部门预算公开.pdf
