目录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
南雄市供销合作联社2016年度
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置和人员构成
南雄市供销合作社联合社是南雄市人民政府管理的公益一类事业单位。根据南雄市机构编制委员会雄编［2012］26号关于印发《南雄市供销合作社联合社机构编制方案》的通知规定，市联合社本部内设办公室、人事监察股、财会统计股、业务基层股等4个股室，社本部事业编制共有23个，实有在职在岗人员17人。
（二）主要职能
1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
2、按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理。
3、负责全市供销合作社的组织建设，促进企业加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益。
4、指导全市供销合作社的业务活动，引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，发展商品生产，改善对农业、农村、农民的综合服务，促进城乡物资交流。
5、管理本级社有资产，对属下单位行使出资人职能。
6、代表全市供销合作社参加各项供销合作活动，组织开展经济、技术人才交流，促进全市供销合作事业的发展。
7、指导、协调和督促直属单位，基层供销社工作。
8、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（三）决算年度的主要工作任务
我社在市委、市政府和上级社的领导下，深入贯彻落实十八大以来中央、省、市关于全面深化改革的一系列重要精神，坚持社会主义市场经济改革方向，立足南雄社会经济发展，遵循“改造自我、服务农民”总思路，以服务“三农”为核心，不断开拓创新，加快改革发展步伐，各项工作取得了新进展。全市供销系统公司8个，基层中心社4个，农民专业合作社28个，2016年实现总购进38.935万元，2015年实现总购进29.802万元，同比增长30.65%；2016年实现商品总销售39.773万元,2015年实现商品总销售33，770万元，同比增长17.77%；2016年实现营利226.51万元，2015年实现营利219.83万元,同比上年增长3.04%。社会贡献总实现513.13万，同比上年增长7.8%。
（四）主管部门负责本级决算公开工作。
二、收入决算说明
年收入决算6,314,400.39元，其中：一般公共预算拨款6,314,400.39元。
三、支出决算说明
年支出决算6,314,400.39元，其中：财政拨款安排支出6,314,400.39元，
财政拨款支出按用途划分：
（一）、基本支出决算6,314,400.39元，占财政拨款支出的100%。其中：工资福利支出。1,641,455元，商品和服务支出419,773元，对个人和家庭的补助支出1,014,255.52元，对企事业单位的补贴3,238,916.87元。
（二）、2016年财政拨款安排的基本支出共6,314,400.39元，具体明细情况如下：
1、工资福利支出共1,641,455元，其中基本工资597,928元，津贴补贴497,940元，优秀奖励金5,629元，社会保障缴费173,109万元，其他工资福利支出366,849元。
2、商品和服务支出419,773元，其中办公费54,106元，水电费19,127.50元，邮电费13,305.70元，差旅费30,418元，维修（护）费38,261元，会议费4,961元，培训费15,900元，公务接待费40,000元，工会费1,000元，其他福利费58,234元，公务用车运行维护费30,000元，其他交通补贴费用105,610元，其他费用8,849.80元。
3、对个人和家庭的补助支出1,014,255.52元，其中离退休人员工资815,103.52元，遗属补助费13,800元，退休医疗费73,524元，住房公积金111,828元。
4、对企事业单位的补贴3,238,916.87元。其中对我社下属单位万安日用杂品有限责任公司新建烟花爆竹仓库的扶持补助1,520,000元，利民肉联厂屠宰设备更新及猪舍改造扶持补助830,000元，万隆汽修有限责任公司服务车间及下乡服务工具运输车扶持补助300,000元，乌迳供销合作社新建农资配送中心扶持补助588,916.87元。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共70,000元，与上年决算相比下降6.7％。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元；
2.公务用车购置及运行费支出30,000元，主要是公务用车运行费支出30,000元。
3.公务接待费支出40,000元，主要用于供销社转制后改革发展等系统内及其他有关单位业务联系的接待费。
2017.8.31
附件：
2016年度决算公开表格.xls
