2017
年度南雄市 公安局（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年，南雄市公安局内设机构14个，派出所23个，看守所、拘留所各1个，均为副科级建制。
南雄市公安局主要职能是贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，起草地方性公安法规、规章，布置全市公安工作；维护社会治安秩序,负责全市公安机关组织建设和公安民警队伍建设；参与一切刑事案件的侦察工作;管理全市出入境工作;管理全市治安、户籍、居民身份证工作;管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序;负责消防工作，依法进行消防监督;依法管理看守所、拘留所工作;管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设;主管全市计算机信息系统安全监察工作;检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处;承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。
（二）
人员构成情况。
南雄市公安局政法专项编制394名，局领导编制7名，执法勤务机构人员编制181名，综合管理机构人员编制24名，监管场所人员编制22名，基层派出所人员编制163名。2017年初，我局实有民警379名。
（三）
预算年度的主要工作任务。
负责编制年度经费预算、决算工作，如实反映南雄市公安局财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立规范的会计核算、财务管理制度，严格预算管理，加强经济核算。
二、收入预算说明
2017
年收入预算8,065.53万元，其中：一般公共预算拨款7,884.54万元，政府性基金拨款180.99万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算8,065.53万元，其中：一般公共预算拨款安排支出7,884.54 万元，政府性基金拨款安排支出180.99万元。
(
一)一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算6,437.2万元，占预算拨款支出的79%。其中：工资福利支出3,853.57万元，商品和服务支出1,402.26万元，对家庭和个人支出1,181.37万元。
项目支出预算1,447.34万元，占预算拨款支出的17%，其中拘押收教场所管理79万元，其他公安支出1,368.34万元。
(
二)政府性基金预算拨款支出按用途划分：
项目支出预算180.99万元，占预算拨款支出的2%，城区至湖口S342线区间测速和违停抓拍系统78万元，湖口黄坑乌迳S342线标志标线护栏工程36万元，公安局改造56万元，解剖室建设10.99万元。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为7884.54万元，其中办公82.4万元、印刷费30万元、邮电费30万元、差旅费100万元、会议费10万元、福利费150万元、公务接待费75万元、日常维修费20万元、专用材料200万元、劳务费130万元、办公用房水费5万元、电费45万元、公务用车运行维护费200万元、其他费用170万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为275万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出200万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费200万元）；公务接待费支出75万元，
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算1512.4万元，其中：货物类采购1349.7万元，工程类采购162.7万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年本部门占有国有资产的总体情况（9551.1万元）、分布构成房产4343.94万元、车辆112台1718.89万元、其它3488.27万元，
八、预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：参与一切刑事案件的侦察工作;管理全市出入境工作;管理全市治安、户籍、居民身份证工作;管理全市道路交通安全工作，维护交通秩序;负责消防工作，依法进行消防监督;依法管理看守所、拘留所工作;管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位治安保卫组织的建设;主管全市计算机信息系统安全监察工作;检查、督促全市公安机关的执法活动，组织全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处;承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项。项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
