目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
南雄市发展和改革局，行政单位，下属两个事业单位（重点办、价格认证中心），内设办公室、综合规划股、投资管理股、社会发展股、价格和收费管理股、物价检查所、价格监测和成本调查股、价调基金管理股8个机构。主要职责是：
1
、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2
、研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。
3
、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。
4
、贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。
5
、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
6
、研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略的规划。
7
、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。
8
、推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。
9
、负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项目。
10
、依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。
11
、贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。
12
、管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。
13
、依法实施市场价格监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；负责市场价格异常波动和市场价格突发事件的应对处置和危机管理工作。
14
、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；组织指导价格、收费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。
15
、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议，研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规；负责军粮供应管理。
16
、承办市人民政府及省、市发展和改革部门、物价部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
南雄市发改局有核定行政编制数19人，事业编6人，工勤编1人。全年实有数在职行政编制人数17人，事业编人数6人。退休人员12人。
（三）预算年度的主要工作任务
1
、抓好创新示范县实施工作。
省批复《广东省南雄市原中央苏区县域经济创新发展示范县建设实施方案》后，我局将牵头统筹好《建设方案》的各项任务的实施，指导各单位向对口厅局争取扶持政策落到实处，助推我市经济社会实现跨越发展。
2
、抓好国民经济计划编制工作。
科学编制2018年国民经济计划，根据省、市经济形势和我市发展现实，初步拟定2018年GDP增长8%，固定资产投资增长8%，地方财政预算收入增长2%的计划。
3
、抓好项目谋划、建设工作。
一是做好2018年市重点建设项目实施工作。在做好项目计划安排的基础上，加强对项目建设的指导、督查，切实解决好项目建设遇到的问题，力争完成全年任务计划。跟踪服务好华电等重大建设项目。二是谋划好十三五、十四五重大建设项目。落实好市委、市政府主要领导的指示精神，发挥好发改部门的牵头作用，积极协调相关部门，谋划及储备好近三、五年我市的重大项目，特别是在基础设施、产业等方面对我市有重大影响的项目，指导有条件的项目尽快开展前期工作。
4
、抓好争项目、争政策、争资金工作。
加强与上级有关部门和有关人员的联络，自觉绷紧做好跑项目、争资金工作这根弦。努力钻研国家政策和投资方向，争取把符合国家、省产业政策的一些较大的项目尽可能的全部列入国家、省投资规划，争取更多的项目资金。
5
、抓好两个考核工作。
牵头做好韶关县域经济考核工作。我局将切实做好牵头工作，认真研究考核方案的变化、分析迎考面临的形势、明确分解各单位的工作任务，同时积极加强与韶关考核办的沟通联系，了解好考核的各项动态，督促并服务好各责任单位，全力做县域经济考核工作。牵头做好镇（街道）工作绩效考核工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算395.08万元，比上年减8.57万元，减幅2.12%，主要原因是实有人数减少。其中：一般公共预算拨款395.08万元。
三、支出预算说明
2018
年支出预算395.08万元，比上年减8.57万元，减幅2.12%，主要原因是实有人数减少，其中：一般公共预算拨款安排支出395.08万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算340.56万元，占预算拨款支出的86.2%，比上年减8.09万元，减幅2.32%，主要原因是实有人数减少。其中：工资福利支出177.73万元，对个人和家庭的补助90.63万元，商品和服务支出72.2万元。
（二）项目支出预算54.52万元，占预算拨款支出的13.8%，比上年减0.48万元，减少0.87%，原因是压减项目支出。其中001项目（2018年发改局项目经费）28万元，主要用于发改局2018年项目支出经费，比去年减少2万，原因是压减项目支出；002项目（5000万元以上固投网报及统计联网直报企业工作经费）4.52万元，主要用于统计固投网报企业的工作经费，新增项目，原因是新增用于固投网报人员工作经费；003项目（物价专项）4万元，主要用于物价专项经费支出，比去年减少1万元，原因是压减项目支出；004项目（重点办项目前期经费）18万元，主要用于重点办项目前期工作经费，比去年减少2万元，原因是压减项目支出。
四、机关运行经费预算说明
2018
年一般公共预算安排机关运行经费预算为72.2万元，比上年增5.68万元，增幅8.5%，原因是机关运行开支增大，主要是其他商品和服务费用增大，用于维护正常的机关运行费用。其中办公7.5万元、邮电费1万元、差旅费4.5万元、福利费8.6万元、维修（护）费1.9万元、水费1.85万元、电费1.5万元、公务用车运行维护费6.2万元、公务接待费8.25万元、劳务费1.8万元、培训费0.9万元、其他商品和服务费21万元、其他交通费7.2万元。
五、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算安排“三公”经费预算为14.45万元，与上年数相比基本持平。按资金来源分，财政拨款14.45万元。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出6.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.2万元），与上年持平；公务接待费支出8.25万元，与上年持平。
六、政府采购情况
2018
年本部门安排政府采购预算0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
本部门
固定资产帐面价值为377.88万元，实际拥有固定资产377.88万元。其中：房屋及构筑物，价值289.48万元，专用设备0.58万元，通用设备78.08万元，家具用具9.74万元。没有出租、出借资产，无担保、抵押、质押资产等事项
。固定资产与上年相比无变动，原因是不存在固定资产增减情况变动。
八、预算绩效情况
2018
年，主要工作目标有：
抓好创新示范县实施工；抓好国民经济计划编制工作；抓好项目谋划、建设工作；抓好争项目、争政策、争资金工作；抓好两个考核工作
等
工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
无。
十、专业名词解释
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年南雄市发展和改革局部门预算公开表格.xls
2018年南雄市发展和改革局部门预算公开表格.xls
