2018年度南雄市 档案局 预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年度档案局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是南雄市档案局，主要职能是市人民政府负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作的正科级事业单位。市档案局与档案馆实行局馆合一体制，内设人秘股、业务指导股、档案管理股三个股室，档案局现有事业编制10人，社会购买档案服务人员2名。
（二）人员构成情况。
2018年，档案局（馆）实有工作人员10人、退休人员4人，社会购买档案服务人员2名。
（三）预算年度的主要工作任务。
按照国家、省、市档案部门的布署和要求，围绕我市市委、市政府中心工作，认真履行档案事业行政管理职能,做好档案保管和档案服务利用等工作，积极推进我市档案事业全面协调发展。
二、收入预算说明
2018年收入预算154.75万元，比上年增25.30万元，增幅19%，主要原因是档案项目经费比去年增加了23万元。其中：一般公共预算拨款154.75万元，其他收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算154.75万元，比上年增25.30万元，增幅19%，主要原因是档案项目经费支出比去年增加了23万元。其中：一般公共预算拨款安排支出154.75万元，其他收入拨款安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算128.75万元，比上年增2.3万元，增幅2%，原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。其中：工资福利支出92.53万元、商品和服务支出23.70万元、对个人和家庭补助支出12.53万元。
（二）项目支出预算26万元。主要用于馆藏档案的扫描费用。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为23.70万元，比上年增加4.32万元，原因主要是单位新增2名公务员，运行经费、其他交通费用等增加。其中办公费7万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、福利费7万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他费用0.5万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.5万元，与上年数相比减0.5万元，原因是公务接待费用严格按照有关规定进行控制。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出1万元，与上年数相比持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费（租车费）1万元；公务接待费支出1.5万元，与上年数相比减0.5万元，原因是公务接待费严格按照有关规定进行控制。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算26万元，与上年数相比增23万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购26万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产总额为445056元、主要为档案专用设备、电脑、复印机、办公设备等，现所有资产均为在用资产，无出租、出借情况。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成扶贫、组织开展年度档案整理归档、到期档案接收进馆、馆藏档案安全保管等4项工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
本单位无国有资本经营收入。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年档案局部门预算公开表格(2).xls
