2016年度南雄市 档案局（部门）决算公开
(补充公开)
目 录
第一部分 南雄市档案局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 南雄市档案局2016年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南雄市档案局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市档案局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是南雄市档案局,内设
人秘股、业务指导股、档案管理股三个股室。
（二）部门主要职责
南雄市档案局是主管全市档案工作的职能部门。主要职责是：
按照国家、省、市档案部门的布署和要求，围绕我市市委、市政府中心工作，认真履行
档案事业行政管理职能,做好档案保管和
档案服务利用等工作，积极推进我市档案事业全面协调发展。
第二部分 南雄市档案局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 南雄市档案局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
南雄市档案局2016年度总收入136.35 万元，其中本年收入 136.35万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入 136.35万元，比上年决算数增加39.52万元，增长40 %。主要原因：一是工资福利支出收入增加，二是对个人和家庭补助支出收入增加，三是商品和服务支出增加。
2
．其他收入0 万元。
（二）年度支出总体情况
南雄市档案局2016年度总支出 136.07 万元，其中本年支出 136.07 万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出 107.89万元，主要用于工资福利、商品和服务支出。比上年决算数增加34.82 万元，增长48%，主要原因是工资福利增加，商品和服务支出。
2
、其他支出0万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
南雄市档案局2016年度财政拨款收入合计136.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.35万元，比年初预算数增加21.15万元，增长18%；主要原因是：工资福利支出收入和对个人和家庭补助支出收入增加等；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
南雄市档案局2016年度财政拨款支出合计136.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136.07万元，比年初预算数增加20.87万元，增长18%；主要原因是：工资福利支出收入和对个人和家庭补助支出收入增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南雄市档案局2016年度“
三公”经费财政拨款支出决算为 2.4万元，其中：
因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8 万元，公务接待费支出决算为 1.6万元，与预算3.5万元相比节约了1.1万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出1.6 万元，具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出 0 万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出 0.8万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0.8万元，2015年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于租车下基层监督指导档案工作、与各县市进行档案工作交流学习。
3.
公务接待费支出 1.6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共发生国内接待20 次，接待人数共 165 人。主要包括上级档案部门检查指导工作和周边县市档案部门交流学习的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016
年本部门机关运行经费支出25.24万元，比上年增加4.45万元，增长21%。主要原因是：
商品和服务支出和其他资本性支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016
年本部门政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，增加复印件一台，价值：2.98万元，增加除湿机三台，价值：0.99万元。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2
．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
3
．重点项目绩效评价报告（如有）。
无。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年档案局部门决算公开表.xls
