目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015
年财政局预算由财政局机关组成。
主要职能是负责财政资金的拨付管理以及组织财政收入等。
（二）人员构成情况
财政局机关现有财政干部职工44人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要是地方公共财政预算收入同比增长10%的征收任务和省“八项”支出考核支出任务以及落实民生财政，推进基本公共服务均等化建设等目标。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
财政局具体负责本级预算以及国库支付中心、政府采购办、公共资产管理中心、投资评审中心等下属部门的预算汇总公开工作。
二、收入预算说明
2015
年收入预算774.64万元，全部为一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2015
年支出预算774.63万元，全部为一般公共预算拨款安排支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算620.24万元，占预算拨款支出的80.1%。其中：工资福利支出290.03万元，商品和服务支出190.5万元，对个人和家庭补助139.71万元
（二）项目支出预算154.4万元，占预算拨款支出的19.9%。与上年预算同比减少48.5%。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为74.5万元，与上年决算数相比减少7.02%。按资金来源分，财政拨款74.5万元；按具体项目分，公务用车运行维护费38.72万元，公务接待费支出35.78万元。
2015年财政局部门预算公开.xls
