目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年财政局预算组成单位共5个，分别是财政局、国库支付中心、政府采购办、公共资产管理中心、投资评审中心。
主要职能是负责财政资金的拨付管理以及组织财政收入等。
（二）人员构成情况
现有财政干部职工：财政局44人、国库支付中心13人、政府采购办4人、公共资产管理中心8人、投资评审中心6人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要是地方公共财政预算收入同比增长10%的征收任务和省“八项”支出考核支出任务以及民生财政落实保障等目标。
二、收入预算说明
2016
年收入预算1445.38万元，比上年增加196.19万元，增长15.7%，主要原因是基层财政所和财政局下属各部门一并列入预算，以及人员工资提标和住房公积金提取。其中：一般公共预算拨款1380.83万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）64.55万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算1445.38万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1380.83万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出64.55万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算1380.83万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出809.51万元，商品和服务支出300.82万元，对个人和家庭补助270.5万元
（二）项目支出预算64.55万元，与上年预算同比减少58.19%。其中：002项目64.55万元。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为220.82万元，比上年减少30.08万元，减少11.98%，原因是其他商品服务支出减少。其中办公36万元、邮电费10万元、差旅费6万元、会议费3万元、日常维修费5万元、办公用房水费12万元、电费26万元、公务用车运行维护费9万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为44万元，与上年数相比减少30.5万元，减少40.94%，原因是公务用车改革，减少了公务用车运行维护费用。按具体项目分，公务用车运行维护费用，与上年数相比减少29.72万元，减少76.76%，原因是只保留了3台公务用车。
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护支出9万元与上年数相比减少29.72万元，减少76.76%，原因是只保留了3台公务用车。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元；公务接待费支出35万元，与上年数相比减少0.78万元，减少2.2%，原因是控制公务消费。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算300万元，与上年数相比增加20万元，增长10%，主要是建设大数据平台。其中：货物类采购50万元，服务类采购250万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有国有资产的总体情况（总额）63382007元，主要实物资产数据房屋47319667元，增加115792元，主要是对基层财政所修缮。通用类资产14064666元，增加3026431元，主要是建设大数据平台，家具用具1997673元，增加117046元，主要是增加了办公台、电脑台、文件柜等。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成财政所金财工程管理系统建设等项目工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入为0，支出为0。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年部门预算公开表.xls
2016年部门预算公开表.xls
