2017年
南雄市地方税务局部门预算
目录
第一部分 南雄市地方税务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南雄市地方税务局概况
一、主要职责
南雄市地方税务局主要职责是
1、承担组织实施地方税、共享税及社会保险费、文化事业建设费及省人民政府、国家税务总局
委托征收的其他基金（费）的征收管理责任。
委托征收的其他基金（费）的征收管理责任。
2、贯彻执行征收管理制度并检查监督制度的落实。
3、组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务。
4、负责编报地方税收收入中长期规划和年度计划，开展税源调查，加强对地方税收收入的分析
预测等事项。
预测等事项。
5、负责我局干部职工的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。
6、承办上级地方税务机关和同级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
2017年预算组成单位共1个，为南雄市地方税务局。
（一）南雄市地方税务局现有内设机构有6个（办公室、人事教育股、监察室、征收管理股、税政
股、纳税服务股），直属单位1个（南雄市地方税务局稽查局），基层分局5个（城区税务分局、附城
税务分局、珠玑税务分局、乌迳税务分局、澜河税务分局）。
股、纳税服务股），直属单位1个（南雄市地方税务局稽查局），基层分局5个（城区税务分局、附城
税务分局、珠玑税务分局、乌迳税务分局、澜河税务分局）。
（二）2017年度南雄市地方税务局有编制人数144人。实际在职人数117人，退休人员35人，其他
人员49人，遗属人员21人。
人员49人，遗属人员21人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称：南雄市地方税务局
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2017年预算
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项 目
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2017年预算
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一、财政拨款
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1711.27
|
一、基本支出
|
1711.27
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二、财政专户拨款
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二、项目支出
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三、其他资金
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三、事业单位经营支出
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本年收入合计
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1711.27
|
本年支出合计
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1711.27
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四、上级补助收入
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四、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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五、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支总额
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六、结转下年
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收入总计
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1711.27
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支出总计
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1711.27
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表2
收入总体情况表
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单位名称：南雄市地方税务局
|
单位：万元
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项 目
|
2017年预算
|
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|
一、预算拨款
|
1711.27
|
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|
一般公共预算拨款
|
1711.27
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基金预算拨款
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二、财政专户拨款
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教育收费
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其他财政收入拨款
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三、其他资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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本 年 收 入 合 计
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1711.27
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四、上级补助收入
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五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支总额
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收 入 总 计
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1711.27
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表3
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支出总体情况表
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单位名称：南雄市地方税务局
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单位：万元
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项 目
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2017年预算
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|
一、基本支出
|
1711.27
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|
工资福利支出
|
901.27
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一般商品和服务支出
|
487.00
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对个人和家庭的补助
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323.00
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其他资本性支出等
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二、项目支出
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日常运转类项目
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政府购买服务类项目
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其他类项目
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科技研发类项目
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基本建设类项目
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补助企事业类项目
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信息化运维类项目
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专项业务类项目
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因公出国（境）项目
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信息系统建设类项目
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三、事业单位经营支出
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本 年 支 出 合 计
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1711.27
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四、对附属单位补助支出
|
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五、上缴上级支出
|
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六、结转下年
|
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支 出 总 计
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1711.27
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表4
财政拨款收支总体情况表
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单位名称：南雄市地方税务局
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|
单位：万元
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|
收 入
|
支 出
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|
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
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|
一、一般公共预算
|
1711.27
|
一、一般公共预算
|
1711.27
|
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|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
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|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
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|
本年收入合计
|
1711.27
|
本年支出合计
|
1711.27
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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单位名称：南雄市地方税务局
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|
单位：万元
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功能科目名称
|
一般公共预算支出
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|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
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|
合 计
|
1711.27
|
1711.27
|
0.00
|
||||||||||
|
[201]一般公共服务支出
|
1711.27
|
1711.27
|
0.00
|
||||||||||
|
[20107]税收事务
|
1711.27
|
1711.27
|
0.00
|
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|
[2010702] 一般行政管理事务
|
1711.27
|
1711.27
|
0.00
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表6
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一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
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单位名称：南雄市地方税务局
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单位：万元
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|
政府预算支出经济分类
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部门预算支出经济科目
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2017年预算
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|
合 计
|
1711.27
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|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
901.27
|
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|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
210.00
|
|||||||||||
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
310.00
|
|||||||||||
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
211.27
|
|||||||||||
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
45.00
|
|||||||||||
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
100.00
|
|||||||||||
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199] 其他工资福利支出
|
25.00
|
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|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
487.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
15.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
6.50
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
3.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
17.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
16.50
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
30.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
75.00
|
|||||||||||
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
44.00
|
|||||||||||
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
7.50
|
|||||||||||
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
25.50
|
|||||||||||
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
126.00
|
|||||||||||
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
26.00
|
|||||||||||
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
30.00
|
|||||||||||
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
65.00
|
|||||||||||
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50301]房屋建筑物购建
|
[31001]房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50303]公务车购置
|
[31013公务车购置
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50306]设备购置
|
[31002]专用设备购置
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50307]大型修缮
|
[31006]大型修缮
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50399]其他资本性支出
|
[31099]其他资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
323.00
|
|||||||||||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
10.00
|
|||||||||||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50905]离休费
|
[30301]离休费
|
0.00
|
|||||||||||
|
[50905]退休费
|
[30302退休费
|
262.00
|
|||||||||||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
51.00
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
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|
单位名称：南雄市地方税务局
|
|
单位：万元
|
||
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2017年预算
|
||
|
|
合 计
|
0.00
|
||
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
0.00
|
||
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助
|
|
||
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
||
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
0.00
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
||
|
[50201]办公经费
|
[30211]其他交通费
|
|
||
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
|
||
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
|
||
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
||
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
||
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
|
||
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
||
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
||
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
||
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
0.00
|
||
|
[50301]房屋建筑物购建
|
[31001]房屋建筑物购建
|
|
||
|
[50303]公务车购置
|
[31013公务车购置
|
|
||
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
||
|
[50306]设备购置
|
[31002]专用设备购置
|
|
||
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置更新
|
|
||
|
[50307]大型修缮
|
[31006]大型修缮
|
|
||
|
[50399]其他资本性支出
|
[31099]其他资本性支出
|
|
||
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
0.00
|
||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
|
||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
|
||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
||
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
|
||
|
[50905]离休费
|
[30301]离休费
|
|
||
|
[50905]退休费
|
[30302退休费
|
|
||
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
|
||
|
注：我局向当地财政部门申请一般公共预算支出均为基本支出，无项目支出，因此本表为空表。
|
||||
|
|
|
|||
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
||||
|
单位名称：南雄市地方税务局
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
2017年预算
|
|||
|
行政经费
|
1449.27
|
|||
|
“三公”经费
|
56.00
|
|||
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|||
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
30.00
|
|||
|
1.公务用车购置
|
0.00
|
|||
|
2.公务用车运行维护费
|
30.00
|
|||
|
（三）公务接待费支出
|
26.00
|
|||
|
|
|
|||
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|||||||
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|||||||||||||||
|
单位名称：南雄市地方税务局
|
|
|
|
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金额：万元
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支出项目类别（资金使用单位）
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总计
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财政拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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绩效目标
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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合计
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0.00
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注：我局向当地财政部门申请一般公共预算支出均为基本支出，无项目支出，因此本表为空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1711.27万元，比上年减少438.73万元，减少20.40%，主要原因是贯彻
落实中央关于压减部门预算一般性支出有关要求，其中：一般公共预算拨款1711.27 万元，比上年
减少288.73万元。
落实中央关于压减部门预算一般性支出有关要求，其中：一般公共预算拨款1711.27 万元，比上年
减少288.73万元。
2017年支出预算1711.27万元，比上年减少438.73万元，减少20.40%，主要原因是我局贯彻落
实中央压减一般性支出要求，减少了支出预算。其中：一般公共预算拨款安排支出1711.27万元。
一般公共预算拨款安排支出中：基本支出预算1711.27万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资
福利支出901.27万元，商品和服务支出487万元，对个人和家庭的补助323万元。
实中央压减一般性支出要求，减少了支出预算。其中：一般公共预算拨款安排支出1711.27万元。
一般公共预算拨款安排支出中：基本支出预算1711.27万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资
福利支出901.27万元，商品和服务支出487万元，对个人和家庭的补助323万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排56万元，与上年持平。其中： “因公出国（境）费”0万
元；公务用车购置及运行费30万元，与上年相持平，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行
费30万元；公务接待费26万元，与上年持平。
元；公务用车购置及运行费30万元，与上年相持平，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行
费30万元；公务接待费26万元，与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排487万元，比上年增加72万元，增长17.34%，主要原因是按
相应规定标准提高而相应增加了公用经费预算。其中：办公费15万元，印刷费6.5万元，水费3万元，
电费17万元，邮电费16.5万元，差旅费30万元，福利费75万元，其他交通费44万元，会议费7.5万
元，培训费25.50万元，劳务费126万元，公务接待费26万元，公务用车运行维护费30万元，其他商
品和服务支出65万元。
相应规定标准提高而相应增加了公用经费预算。其中：办公费15万元，印刷费6.5万元，水费3万元，
电费17万元，邮电费16.5万元，差旅费30万元，福利费75万元，其他交通费44万元，会议费7.5万
元，培训费25.50万元，劳务费126万元，公务接待费26万元，公务用车运行维护费30万元，其他商
品和服务支出65万元。
四、政府采购情况
2017年本部门无安排政府采购预算支出。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总情况为：3098.90万元，分布构成情况为：
房屋建筑物2446.71万元，车辆192.88万元，大型设备及其他资产459.31万元。主要实物资产数据
情况为：房屋建筑物总面积平方11205.74平方米，与上年一致；单位价值50万元以上通用设备0台
（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆、
一般执法执勤用车2辆。
房屋建筑物2446.71万元，车辆192.88万元，大型设备及其他资产459.31万元。主要实物资产数据
情况为：房屋建筑物总面积平方11205.74平方米，与上年一致；单位价值50万元以上通用设备0台
（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆、
一般执法执勤用车2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，主要工作目标有：确保忠实履行税费征管、纳税服务职责，落实省局、韶关市局、
市委、市政府和市局党组的重大工作部署，提高行政效能，促进人才成长，有效防控风险，全面
提升市局的管理和服务水平，塑造南雄地税的良好形象。
市委、市政府和市局党组的重大工作部署，提高行政效能，促进人才成长，有效防控风险，全面
提升市局的管理和服务水平，塑造南雄地税的良好形象。
第四部分 名词解释
一、行政经费 包括基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括工资、津贴及奖
金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；办
公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常
维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。一般行政管理项目支出。具体包括出国费、
招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执
法部门办案费、信息网络运行维护费等。
金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；办
公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常
维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。一般行政管理项目支出。具体包括出国费、
招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执
法部门办案费、信息网络运行维护费等。
二、“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包
括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工
作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置
及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用
车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工
作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置
及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用
车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费为保障行政单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公费、印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费以及其他费用。
费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费以及其他费用。
