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2019年乐昌市自然资源局部门决算

时间:2020-11-03 15:20:15 来源:国土资源局管理员 访问量: -
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  第一部分 乐昌市自然资源局概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 乐昌市自然资源局2019年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 乐昌市自然资源局2019年部门决算情况说明

  第四部分名词解释

 

  第一部分 乐昌市自然资源局概况

  (一)部门主要职责

      乐昌市自然资源局的主要职责是:

  履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责。

  负责自然资源调查和分析。

  负责自然资源统一确权登记工作。

  负责自然资源资产有偿使用工作。

  负责自然资源的合理开发利用。

  负责编制自然空间规划并监督实施。

  负责统筹自然空间生态修复。

  负责组织实施最严格的耕地保护制度。

  负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

  负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并按防护标准指导实施。

  负责矿产资源管理工作。

  负责测绘地理信息管理工作。

  推动自然资源领域科技发展。

  负责自然资源行政执法工作。

  统一领导和管理市林业局。

  完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。  

  (二)部门决算单位构成

      按照部门决算编报要求,纳入 乐昌市国土资源局2019年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位,分别是:乐昌市国土资源局测绘队、乐昌市土地整理中心、乐昌市国土资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市规划设计室、乐昌市不动产登记中心。  


  

  第二部分 乐昌市自然资源局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

决算数

项       目

行次

决算数

栏       次


1

栏       次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8879.53

一、一般公共服务支出

27

534.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

11922.35

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

34

2205.31


9


九、卫生健康支出

35

46.11


10


十、节能环保支出

36

1711.83


11


十一、城乡社区支出

37

12020.69


12


十二、农林水支出

38

3037.34


13


十三、交通运输支出

39

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

44

1226.31


19


十九、住房保障支出

45

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47

20.00


22


二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

20801.88

本年支出合计

49

20801.88

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

51

0.00

总计

26

20801.88

总计

52

20801.88

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门: 乐昌市自然资源局  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20801.88

20801.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

534.29

534.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.29

534.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

534.29

534.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2205.31

2205.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

327.31

327.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.23

137.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

115.31

115.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1878.00

1878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1878.00

1878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.11

46.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.11

46.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1711.83

1711.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1711.83

1711.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

自然生态

374.61

374.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

198.73

198.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

其他自然生态保护支出

1138.49

1138.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12020.69

12020.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出站收入及对应专项债务收入安排的支出

1922.35

1922.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1922.35

1922.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21215

土地储备专项债券收入安排的支出

10000.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121501

征地和拆迁补偿支出

7500.00

7500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121502

土地开发支出

2500.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3037.34

3037.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2958.00

2958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

2958.00

2958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

79.34

79.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

79.34

79.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1226.31

1226.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1226.31

1226.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

745.64

745.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

355.06

355.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害及恢复重建支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20801.88

2000.38

18801.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

534.29

151.65

382.64

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.29

151.65

382.64

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

534.29

151.65

382.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2205.31

327.31

1878.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

327.31

327.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.23

137.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.52

63.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

115.31

115.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1878.00

0.00

1878.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1878.00

0.00

1878.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

46.11

46.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.11

46.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.64

25.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1711.83

374.61

1337.22

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1711.83

374.61

1337.22

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

374.61

374.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

198.73

0.00

198.73

0.00

0.00

0.00

2110499

其他自然生态保护支出

1138.49

0.00

1138.49

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12020.69

0.00

12020.69

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

98.34

0.00

98.34

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

98.34

0.00

98.34

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1922.35

0.00

1922.35

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1922.35

0.00

1922.35

0.00

0.00

0.00

21215

土地储备专项债券收入安排的支出

10000.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

2121501

征地和拆迁补偿支出

7500.00

0.00

7500.00

0.00

0.00

0.00

2121502

土地开发支出

2500.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3037.34

0.00

3037.34

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2958.00

0.00

2958.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

2958.00

0.00

2958.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

79.34

0.00

79.34

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

79.34

0.00

79.34

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1226.31

1100.70

125.61

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1226.31

1100.70

125.61

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

745.64

745.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

80.61

0.00

80.61

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

355.06

355.06

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救急及恢复重建支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

收入

支出

项       目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏       次


1

栏       次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8879.53

一、一般公共服务支出

28

534.29

534.29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11922.35

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

2205.31

2205.31

0.00


9


九、卫生健康支出

36

46.11

46.11

0.00


10


十、节能环保支出

37

1711.83

1711.83

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

12020.69

98.34

11922.35


12


十二、农林水支出

39

3037.34

3037.34

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

1226.31

1226.31

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

20.00

20.00

0.00


22


二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

20801.88

本年支出合计

50

20801.88

8879.53

11922.35

年初财政拨款结转和结余

24

0.00

年末财政拨款结转和结余

51

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

25

0.00


52




政府性基金预算财政拨款

26

0.00


53




总计

27

20801.88

总计

54

20801.88

8879.53

11922.35

  注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出     

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

8879.53

2000.38

6879.15

201

一般公共服务支出

534.29

151.65

382.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.29

151.65

382.64

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

534.29

151.65

382.64

208

社保保障和就业支出

2205.31

327.31

1878.00

20805

行政事业单位离退休

327.31

327.31

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.55

8.55

0.00

2080502

事业单位离退休

2.70

2.70

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.23

137.23

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.52

63.52

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

115.31

115.31

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1878.00

0.00

1878.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1878.00

0.00

1878.00

210

卫生健康支出

46.11

46.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.11

46.11

0.00

2101101

行政单位医疗

25.64

25.64

0.00

2101102

事业单位医疗

13.89

13.89

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.58

6.58

0.00

211

节能环保支出

1711.83

374.61

1337.22

21104

自然生态保护

1711.83

374.61

1337.22

2110401

生态保护

374.61

374.61

0.00

2110402

农村环境保护

198.73

0.00

198.73

2110499

其他自然生态保护支出

1138.49

0.00

1138.49

212

城乡社区支出

98.34

0.00

98.34

21202

城乡社区规划与管理

98.34

0.00

98.34

2120201

城乡社区规划与管理

98.34

0.00

98.34

213

农林水支出

3037.34

0.00

3037.34

21301

农业

2958.00

0.00

2958.00

2130199

其他农业支出

2958.00

0.00

2958.00

21399

其他农林水支出

79.34

0.00

79.34

2139999

其他农林水支出

79.34

0.00

79.34

220

自然资源海洋气象等支出

1226.31

1100.70

125.61

22001

自然资源事务

1226.31

1100.70

125.61

2200101

行政运行

745.64

745.64

0.00

2200110

国土整治

80.61

0.00

80.61

2200114

地质矿产资源利用与保护

45.00

0.00

45.00

2200150

事业运行

355.06

355.06

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

20.00

0.00

20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

0.00

20.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

20.00

0.00

20.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

经济分类
   科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1512.74

302

商品和服务支出

437.94

30101

基本工资

412.20

30201

办公费

61.38

30102

津贴补贴

573.38

30202

印刷费

17.840

30103

奖金

59.71

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.10

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

252.53

30206

电费

16.22

30109

职业年金缴费

63.52

30207

邮电费

16.42

30110

职工基本医疗保险缴费

39.53

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.58

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

23.58

30113

住房公积金

105.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.30

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.30

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.39

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

13.21

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

12.30

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

156.65

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

9.18

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.89

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

23.68




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

69.05




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

37.40




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

37.40




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1525.04


公用经费合计

475.34

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.00

0.00

18.00

0.00

18.00

23.00

28.10

0.00

14.89

0.00

14.89

13.21

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 乐昌市自然资源局

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

11922.35

11922.35

28.26

11894.09

0.00

212

城乡社区支出

0.00

11922.35

11922.35

28.26

11894.09

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1922.35

1922.35

28.26

1894.09

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

1922.35

1922.35

28.26

1894.09

0.00

21215

土地储备专项债券收入安排的支出

0.00

10000.00

10000.00

0.00

10000.00

0.00

2121501

征地和拆迁补偿支出

0.00

7500.00

7500.00

0.00

7500.00

0.00

2121502

土地开发支出

0.00

2500.00

2500.00

0.00

2500.00

0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


  

  第三部分 乐昌市自然资源局2019年部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  乐昌市自然资源局2019年度总收入20801.88万元,其中本年收入20801.88万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入8879.53万元,比上年决算数增加(4104.83万元,增长85.97%。主要变动情况:一是机构改革,人员增加,工资增长,二是土地储备专项债券比上年增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入11922.35万元,比上年决算数减少2744.21万元,下降18.71%。主要变动情况:减少了征地和拆迁方面的支出。

  3.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

  4.事业收入0万元,与上年决算数持平。

  5.经营收入0万元,与上年决算数持平

  6.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

  7.其他收入0万元,与上年决算数持平。

  (二)年度支出总体情况

  乐昌市自然资源局2019年度总支出20801.88万元,其中本年支出20801.88万元。具体情况如下:

  1.基本支出2000.38万元,比上年决算数增加463.96万元,增长30.20%。主要变动情况:2019年机构改革,原住管局空间规划和规划设计室并入了我局,人员增加,造成工资及日常公用经费支出增加。

  2.项目支出18801.50万元,比上年决算数减少896.66万元,下降5.01%。主要变动情况:减少了自然资源行业业务方面的支出。

  3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

  二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2019年度财政拨款收入说明

  乐昌市自然资源局2019年度财政拨款收入合计20801.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8879.53万元,比上年决算数增加4104.83万元,增长85.97%;主要变动情况:一是机构改革,人员增加,工资增长,二是土地储备专项债券比上年增加;政府性基金预算财政拨款收入11922.35万元,比上年决算数减少2744.21万元,下降18.71%;主要变动情况:减少了征地和拆迁方面的支出。

  (二)2019年度财政拨款支出说明

  乐昌市自然资源局2019年度财政拨款支出合计20801.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8879.53万元,比年初预算数增加6692.20万元,增长305.95%;主要变动情况:拆旧复垦、基本农田保护、南粤古驿道建设等一般公共预算财政拨款项目实际支出需求超过了年初预算数;政府性基金预算财政拨款支出11922.35万元,比年初预算数增加11922.35万元,增长--(2019年年初预算基数为0不可比)%。

  三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  乐昌市自然资源局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.10万元,完成预算41.00万元的68.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--(本年度预算基数为0不可比)%;公务用车购置及运行费支出决算为14.89万元,完成预算18.00万元的82.72%;公务接待费支出决算为13.21万元,完成预算23.00万元的57.43%

  2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出14.89万元,占52.99%;公务接待费支出13.21万元,占47.01%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:0。

  2.公务用车购置及运行维护费支出14.89万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.89万元,2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为9辆,主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。

  3.公务接待费支出13.21万元,主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。2019年,局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待356次,接待人数共2936人,主要包括拆旧复垦、水田垦造、卫片执法、地质灾害防治、矿产资源等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年本部门机关运行经费支出475.34万元,比预算数增加288.60万元,增长154.55%。主要增减变动情况是:人员增加,业务量加大,使实际支出大于年初预算需求。

  (二)政府采购支出情况说明

  2019年本部门政府采购支出总额251.16万元,其中:政府采购货物支出37.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.76万元。授予中小企业合同金额37.40万元,占政府采购支出总额的14.89%,其中:授予小微企业合同金额37.40万元,占政府采购支出总额的14.89%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1194.00万元,占一般公共预算项目支出总额的17.36%;组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

  共组织对“2018年省级基本农田补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1194.00万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过项目开展,提高了村集体、农户保护农田的意识和积极性,提高了耕地利用率,保障了农田农渠、道路等基础设施良好运行,改善了农田的生态环境。

  绩效自评结果。2018年省级基本农田补助资金自评综述:2018年省级基本农田补助资金项目自评得分为97分。项目全年预算数为1194.00万元,执行数为1194.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标实现向度及主要绩效:一是促进了全市基本农田建设的开,确保了农业的增产增收;二是提高了基本农田的保护意识。发现的主要问题及原因:一是资金不足;二是宣传不足,部分群众不了解。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是争取上级资金,加大资金投。


  第四部分名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关文件: