目 录
第一部分 乐昌市国土资源局 概况
一、
主要职责
二、
机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、
主要职责
乐
昌市国土资源局是主管当地土地、矿产资源的职能部门。其主要职能有：1、贯彻执行上级有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，组织起草规范性文件并组组实施；2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；3、承担规范国土资源管理秩序的责任；4、承担耕地保护的责任；5、组织实施地籍管理工作；6、负责组织开展节约集约利用土地工作；7、负责矿产资源勘查、开发管理工作；8、负责地质环境保护和地质灾害防治工作；9、负责基础测绘及测绘市场管理工作；10、不动登记、不动产信息化建设及不动产档案管理；11、承办乐昌市人民政府及上级主管部门交办和委托的其他事项
。
二、
机构设置
乐昌市国土资源局下设
办公室、土地利用股、土地规划和耕地保护股、地籍管理股、地质环境与矿产资源管理股、行政审批股、人事监察股、执法监察大队等股室，以及下辖测绘队、土地整理中心、信息中心、土地储备中心、金鸡岭公园管理处、不动产登记中心等六个事业单位及17个乡镇国土资源所。
本部门预算为汇总预算，
2018
年预算由上述31个股室、中心、队、所组成，共1个预算单位
。
第二部分 2018 年部门预算表
|
表1
|
|||
|
收支总体情况表
|
|||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
2018
年预算
|
项 目
|
2018
年预算
|
|
一、财政拨款
|
1616.12
|
一、基本支出
|
1421.10
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、项目支出
|
425.02
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
……
|
0.00
|
……
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1616.12
|
本年支出合计
|
1846.12
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、政府性基金收入（资金、附加）
|
230.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
……
|
0.00
|
……
|
0.00
|
|
收入总计
|
1846.12
|
支出总计
|
1846.12
|
|
表2
|
|
|
收入总体情况表
|
|
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018
年预算
|
|
一、预算拨款
|
1846.12
|
|
一般公共预算拨款
|
1616.12
|
|
基金预算拨款
|
230.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
|
……
|
0.00
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1846.12
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
|
……
|
0.00
|
|
收 入 总 计
|
1846.12
|
|
表3
|
||
|
支出总体情况表
|
||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
2018
年预算
|
|
|
一、基本支出
|
1421.10
|
|
|
工资福利支出
|
856.00
|
|
|
一般商品和服务支出
|
318.2
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
246.90
|
|
|
其他资本性支出等
|
0.00
|
|
|
……
|
0.00
|
|
|
二、项目支出
|
0.00
|
|
|
日常运转类项目
|
0.00
|
|
|
政府购买服务类项目
|
0.00
|
|
|
其他类项目
|
0.00
|
|
|
科技研发类项目
|
0.00
|
|
|
基本建设类项目
|
0.00
|
|
|
补助企事业类项目
|
0.00
|
|
|
信息化运维类项目
|
0.00
|
|
|
专项业务类项目
|
425.02
|
|
|
因公出国（境）项目
|
0.00
|
|
|
信息系统建设类项目
|
0.00
|
|
|
……
|
0.00
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
……
|
0.00
|
|
|
本 年 支 出 合 计
|
1846.12
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
|
……
|
0.00
|
|
|
支 出 总 计
|
1846.12
|
|
|
表4
|
|||
|
财政拨款收支总体情况表
|
|||
|
单位名称： **
|
单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
2018
年预算
|
项 目
|
2018
年预算
|
|
一、一般公共预算
|
1616.12
|
一、一般公共预算
|
1616.12
|
|
二、政府性基金预算
|
230.00
|
二、政府性基金预算
|
230.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
……
|
0.00
|
……
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1846.12
|
本年支出合计
|
1846.12
|
|
表5
|
||||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
|
||||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
|||
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
||
|
合 计
|
1616.12
|
1421.10
|
195.02
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
371.86
|
176.84
|
195.020
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
371.86
|
176.84
|
195.02
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务
|
371.86
|
176.84
|
195.02
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
112.42
|
112.42
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
112.42
|
112.42
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.59
|
90.59
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.93
|
21.83
|
0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育
|
47.12
|
47.12
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
47.12
|
47.12
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.73
|
39.73
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.390
|
7.39
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
1084.72
|
1084.72
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
1084.72
|
1084.72
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
709.61
|
709.61
|
|
|
2200150
|
事业运行
|
375.11
|
375.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表6
|
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
|
||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018
年预算
|
|
|
合 计
|
1421.10
|
|
[501]
机关工资福利支出
|
[301]
工资福利支出
|
856.00
|
|
[50101]
工资奖金津补贴
|
[30101]
基本工资
|
673.95
|
|
[50101]
工资奖金津补贴
|
[30102]
津贴补贴
|
29.69
|
|
[50103]
住房公积金
|
[30113]
住房公积金
|
74.27
|
|
[50199]
其他工资福利支出
|
[30199]
其他工资福利支出
|
78.09
|
|
[502]
机关商品和服务支出
|
[302]
商品和服务支出
|
318.2
|
|
[50201]
办公经费
|
[30201]
办公费
|
27.5
|
|
[50201]
办公经费
|
[30202]
印刷费
|
4.00
|
|
[50201]
办公经费
|
[30205]
水费
|
3.00
|
|
[50201]
办公经费
|
[30206]
电费
|
16.00
|
|
[50201]
办公经费
|
[30211]
差旅费
|
14.00
|
|
[50201]
办公经费
|
[30239]
其他交通费用
|
22.86
|
|
[50203]
培训费
|
[30216]
培训费
|
28.00
|
|
[50206]
公务接待费
|
[30217]
公务接待费
|
23.00
|
|
[50208]
公务用车运行维护费
|
[30231]
公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
[50209]
维修（护）费
|
[30213]
维修（护）费
|
3.00
|
|
[50299]
其他商品和服务支出
|
[30299]
其他商品和服务支出
|
160.84
|
|
[509]
对个人和家庭的补助
|
[303]
对个人和家庭的补助
|
246.9
|
|
[50901]
社会福利和救助
|
[30305]
生活补助
|
1.05
|
|
[50901]
社会福利和救助
|
[30307]
医疗费补助
|
47.12
|
|
[50905]
离退休费
|
[30302]
退休费
|
112.42.00
|
|
[50999]
其他对个人和家庭的补助
|
[30399]
其他对个人和家庭的补助
|
86.31
|
|
表7
|
||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
2018
年预算
|
|
|
39.00
|
||
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
16.00
|
|
|
1.
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
2.
公务用车运行维护费
|
16.00
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
23.00
|
|
|
……
|
0.00
|
|
|
表8
|
|||
|
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|||
|
单位名称： 乐昌市国土资源局
|
单位：万元
|
||
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
……
|
230.00
|
0.00
|
230.00
|
|
第二、三批城乡建设用地增减挂钩项目费用
|
110.00
|
|
110.00
|
|
2014
年耕地占补平衡承诺耕地质量提升改造项目费用
|
120.00
|
|
120.00
|
第三部分 2018 年部门预算情况说明
一、
部门预算收支增减变化情况
2018
年本部门收入预算 1846.12 万元，比上年 减少1039.31 万元， 下降36 %，主要原因是 减少了上级专项资金，如基本农田保护省级补助资金 ；支出预算 1846.12 万元，比上年 减少1039.31 万元， 下降36 %，主要原因是 减少了上级专项资金，如基本农田保护省级补助资金 。
二、
“三公”经费安排情况说明
2018
年本部门财政拨款安排“三公”经费 39 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规定，与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规定，与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 23 万元，比上年 增加0 万元， 增长/0 %，主要原因是 严格执行中央“八项”规，与上年持平，无增减变化 。
三、
机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 318.2 万元， 比上年 增加175.82 万元， 增长123.49 %，主要原因是 一是2018年加大了干部对业务知识培训及党风廉政建设教育；二是业务发展需要对购买服务有较大的增长。
四、
政府采购情况
五、
国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2598.89 万元，分布构成情况为：房屋 11355.99 平方米，车辆 9 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 48 万元，主要是 不动产档案柜、办公电脑、一体机 等。
六、
重点项目预算绩效目标情况
2018
年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目
|
预算数
|
绩效目标
|
|
乐昌市土地利用总体规划调整完善与永久基本农田划定
|
41.52
|
通过调整完善规划，为当地社会经济发展提供保障
|
|
乐昌市耕地开垦和改造潜力调查及数据库建设
|
16
|
通过潜力调查为垦造水田做好前期工作
|
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
附件：请点击下载查看：2018年乐昌市国土资源局部门预算公开.pdf
