201
7
年度乐昌市
城市建设管理监察队
预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
201
7
年预算组成单位共
1
个
，是乐昌市城市建设管理监察队，
主要职能是贯彻执行《城乡规划法》、《城市绿化法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》等法律法规；监督和查处城市建设中的违法违规行为；监督和查处破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为；承办市城市综合管理局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。 内设机构
3个，
内设办公室、城南监察组、城北监察组。
（二）
人员构成情况。
本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员1
7
名，财政拨款工勤人员
30
名。
（三）
预算年度的主要工作任务。
监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。
二、收入预算说明
201
7
年收入预算274.65万元，比上年增
96.2
万元，增幅
54
%，主要原因是
新招录公务员
1名，
新招录协管人员
15名、执勤电瓶车维修费增加
。其中：一般公共预算拨款
274.65
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
201
7
年支出预算274.65万元，比上年增
96.2
万元，增幅
54
%，其中：一般公共预算拨款安排支出274.65万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算208.55万元，占预算拨款支出的76
%
，比上年增
42.63
万元，增幅
26
%，原因是
2016年
新招录
3名公务员，工资津贴调整
。其中：工资福利支出161.8万元
、
商品和服务支出19万元，对个人和家庭的补助27.75万元
。
（二）
项目支出预算66.1万元，占预算拨款支出的
24%
，比上年增
53.57
万元
，
与上年预算相比，增长
428
%，原因是
新招录
15名
协管人员
、购置3台执勤电瓶车、执勤电瓶车维修费增加
。其中：001清理“牛皮癣”专项支出项目
3
万元
，（主要用于清理街道小巷各种张贴小广告，与上年对比金额一致
）
；
002新增城监协管人员工资45.6万元
（主要
用于新招人员基本工资及社会保障缴费，比上年增加
15人经费
）
；
003执勤电动车维护费2.5万元
（由于人员增加多购置执勤电瓶车3台，每台电瓶车维护费0.5万元，比去年增加1.5万元）；
004购置执勤电动车15万元。
四、
机关运行经费预算说明
2017年
一般公共预算
安排
机关运行经费
预算为
39.50
万元，
比上年增
5.97万元，增幅36%，原因是2017年新增福利费、培训费、被装购置费及其他商品服务支出比2016年预算经费增多。
其中
办公
费
3.40
万元、印刷费
1.00
万元、手续费
0.20万元、
邮电费
1.20
万元、日常维修费
2.50
万元、
培训费
1.00万元、
办公用房水费
0.10
万元、电费
1.00
万元、公务接待费
0.60万元、被装购置费2.3万元，福利费1.80万元、劳务费3万元、
其他
交通
费用
2.5
万元
、其他商品和服务支出
18.9万元
。
五、
“三公”经费预算说明
201
7
年一般公共预算
安排
“三公”经费预算为
0.6
万元，与上年数相比减少
7.3
万元，
减少
92
%，原因是
我队
2017年不存在
公务用车运行维护支出
、
贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。
按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，原因是
我队不存在因公出国（境）支出；
公务用车购置及运行维护支出
0
万元
，
与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，原因是
我队没有公务用车预算经费支出
（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
0
万元）
；
公务接待费支出
0.6
万元
，
与上年数相比减
少
0.1
万元，减
少
14
%，原因是
我队严格控制三公经费支出；
六、
政府采购情况
2017
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，其中：货物类采购
0
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、国有资产占有情况。
2017
年本部门占有国有资产
14.62万元，比上年减少33.25万元，减少69%，原因是2016年公开拍卖处理4辆执勤车辆。主要为单位固定资产（由办公座椅、办公设备、执勤电瓶车
分布构成
）
、主要
有通用设备共
13.88万元，家具、用具、装具及动植物共0.74万元，2016年增加会议桌两张0.28万元、会议椅两张0.15万元、复印机一台0.75万元，电脑三台1.23万元，共2.41万元，2017年暂无固定资产增加
。主要实物资产
为
14.62万元，无其他变动情况
。
八、
预算绩效情况。
201
7
年，主要工作目标有：完成
整治城市六乱
等
1个
工作，实施
1
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况
收入
无
，支出
无
。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.清理“牛皮癣”专项：即清理城市中大街小巷乱张贴影响市容市貌小广告。
乐昌市城市建设管理监察队
2018年3月30日
2017年度乐昌市城市建设管理监察队预算公开表格补充公开.xls
