2016
年度乐昌市
城市建设管理监察队
预算公开
（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
201
6
年预算组成单位共
1
个
，是乐昌市城市建设管理监察队，
主要职能是贯彻执行《城乡规划法》、《城市绿化法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》等法律法规；监督和查处城市建设中的违法违规行为；监督和查处破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为；承办市城市综合管理局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。 内设机构
3个，
内设办公室、城南监察组、城北监察组。
（二）人员构成情况。
本单位现有编制人员：事业编制19名，实有人员14名，财政拨款工勤人员15名。
（三）
预算年度的主要工作任务。
监督和查处城市建设中、破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等方面的违法违规行为。
二、收入预算说明
2016
年收入预算178.45万元，比上年增
43.02
万元，增幅
32
%，主要原因
是新增公务员一名、增加清理牛皮癣专项及非税经费增加
。其中：一般公共预算拨款
178.45
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算
178.45
万元，比上年增
45.84
万元，增幅
35
%，主要原因是
新增公务员一名、增加清理牛皮癣专项及非税经费增加
,
其中：一般公共预算拨款安排支出
178.45
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
165.92
万元，占预算拨款支出的
93%
，比上年增
37.81
万元，增幅
30
%，原因是
工勤人员增加，新增一名公务员
。
其中：
工资福利支出136.29万元，商品和服务支出11万元，对个人和家庭的补助18.63万元。
（二）
项目支出预算
12.53
万元，占预算拨款支出的
7%
，与上年预算相比，比上年增
8.03
万元，增长
18
%，原因是
新增
清理“牛皮癣”专项支出
，
非税征收经费
增多
。其中：
001清理“牛皮癣”专项支出5万元
（主要用于清理大街小巷中的乱贴乱画小广告，上年没有这项专项，是
2016年根据城市市容增加的专项
）
；002非税征收经费6.53万元。
（
主要用于补充日常公用经费支出，财政下达任务比去年增加，所以经费增加
）；
四、
机关运行经费预算说明
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为
23.53
万元，比上年
减少
1.97
万元，
减
幅
8
%，原因是
其他其他交通费用支出、福利费无支出
。其中办公
2.5
万元、
水费
0.02万元、
电
费
0.3
万元、邮电费
0.28
万元、
公务接待费
0.7万元、
公务用车运行维护费
7.2
万元、
劳务费5万元、
其他商品
和
服务支出
7.53万元
。
五、“三公”经费预算说明
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.9万元，与上年数相比
减少
1.1
万元，减
少
12
%，原因是原因是
我队贯彻落实中央八项规定，严格控制及减少公务接待支出
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比增（减）
0
万元，增（减）
0
%，原因是
不存在
因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出7.2万元
，
与上年数相比减
少
0.3
万元，减
少
4
%，原因是
严格控制公务用车支出
，其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
7.2
万元）；公务接待费支出
0.7
万元，与上年数相比减
少
0.8
万元，减
53
%，原因是
严格控制公务接待费支出。
六、政府采购情况
2016
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年数相比增（减）
0
元，增（减）
0
%，其中：货物类采购
0
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、
国有资产占有情况(固定资产情况）
2016
年本部门占有国有资产
47.87万元，主要为单位固定资产（由办公座椅、办公设备、执勤车辆、执勤电瓶车
分布构成
）
、主要
有通用设备共
13.88万元，家具、用具、装具及动植物共0.74万元，执勤车辆4辆共33.25万元，2016年暂无固定资产增加
。主要实物资产
为
47.87万元，无其他变动情况
。
八、
预算绩效情况
201
6
年，主要工作目标有：完成
整治城市六乱
等
1
项工作，实施
1
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况
收入
0
，支出
0
。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.清理“牛皮癣”专项：即清理城市中大街小巷乱张贴影响市容市貌小广告。
乐昌市城市建设管理监察队
2018年3月30日
2016年度乐昌市城市建设管理监察队预算公开表格（补充公开）.xls
