时间：2020-08-28 11:53:24
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第一部分
乐昌市人民政府办公室概况
主要职责
部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 乐昌市人民政府办公室概况
主要职责
主要职能是：1.负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排；收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。2.负责市政府日常值班工作。3.组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4.起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。5.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。6.协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。7.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8.协调服务银行业金融机构，防范、打击和处置非法集资活动。9.做好外事工作，指导、监督全市外事纪律的执行情况，负责因公临时出访管理工作。10.负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。11.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
968.92 |
一、一般公共服务支出 |
817.58 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
123.09 |
|
|
九、卫生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
968.92 |
本年支出合计 |
968.92 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
968.92 |
支出总计 |
968.92 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
968.92 |
968.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
222.40 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
968.92 |
一、一般公共服务支出 |
817.58 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
123.09 |
|
|
九、卫生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
968.92 |
本年支出合计 |
968.92 |
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
968.92 |
支出总计 |
968.92 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
[201]一般公共服务支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[2010301]行政运行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
[208]社会保障和就业支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
746.52 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
542.35 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
141.82 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
179.19 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
11.92 |
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
75.74 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
36.55 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
22.79 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
5.46 |
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
43.29 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
25.59 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
107.72 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
37.00 |
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.50 |
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
5.00 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
5.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 |
[50207]因公出国（境）费用 |
0.00 |
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
1.00 |
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
1.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
1.00 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
1.00 |
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
10.00 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
1.50 |
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
1.00 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
7.50 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
6.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
21.22 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
6.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
96.45 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
0.00 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
10.80 |
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
85.65 |
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
0.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
[31013]公务用车购置 |
[50303]公务用车购置 |
0.00 |
[31022]无形资产购置 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
[31099]其他资本性支出 |
[50399]其他资本性支出 |
0.00 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：
乐昌市人民政府办公室 |
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：乐昌市人民政府办公室2020年无政府性基金预算支出。
第三部分 2020年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算968.92万元，比上年减少14.11万元，下降1.44%，主要原因是机构改革，部分职能划出，人员经费减少；支出预算968.92万元，比上年减少14.11万元，下降1.44%，主要原因是机构改革，部分职能划出，人员经费减少
。
“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费66万元，比上年减少4万元，下降5.71%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年减少4万元，下降40%，主要原因是压减三公经费支出，减少公务用车运行维护费用；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化
。
机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排105.50万元，比上年减少238.48万元，下降69.33%，主要原因是机构改革，部分职能划出，日常公用经费减少。
政府采购情况
2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2076.19万元，分布构成情况为：房屋1838.69平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备、办公用品、办公通讯设备等。
重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本部门今年无重点项目
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
