2018年度乐昌市人民政府办公室预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，乐昌市人民政府办公室（挂乐昌市外事侨务局、乐昌市法制局、乐昌市人民防空办公室牌子）。
乐昌市人民政府办公室主要职能：1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。3.组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4.起草《政府工作报告》。5.组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6.协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7.收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。8.协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。9.做好市人民政府行政事务、安全保卫和后勤服务工作。10.组织协调金融突发事件应急工作，配合部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；指导、协调地方法人金融机构的工作和市外金融机构在本地筹建设立分支机构工作的协调等；负责小额贷款公司等非银行金融机构及与投融资业务有关的公司的监督与管理工作；负责银企合作的组织推动与协调服务工作，突出解决中小微企业融资难题。11.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规；负责网上办事大厅、电子监察系统、OA办公系统、党风廉政信息公开平台的建设、运维和管理等；负责并指导和组织实施全市党政机关电子政务系统建设的统一规划；负责建立、运行和管理乐昌市政府门户网站，为各单位、各镇(街道、办事处)网站建设提供技术支持；负责组织全市信息技术交流、技术培训、新技术的推广应用；承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。
市外事侨务局主要职能:向归侨侨眷和海外侨胞宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策;发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，做好市人大、市政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和推荐工作;建立健全本市归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制;维护归侨侨眷和在县侨胞的合法权益;加强基层侨联组织建设，指导街（镇）居（村）侨联开展工作,会同有关部门做好扶侨帮困工作;发挥侨联民间交往的优势，以侨为“桥”开展侨务工作;配合有关部门做好新华侨华人工作，引导海外侨胞、港澳同胞在市内兴办实业或公益事业，促进本市与海外的有关合作和交流;会同有关部门做好来市华侨、华人及社团的接待工作；指导本市归侨侨眷的出国探亲事宜。
市法制局主要职能:负责审核、清理、备案以市人民政府名义颁发的规范性文件；负责市人民政府法律顾问事务；承办市人民政府重大决策和重要行政措施发布前的合法性审查及市人民政府领导交办的法律顾问事务，代理市人民政府法定代表人参加诉讼和行政应诉事务；负责办理向市人民政府申请的行政复议案件；负责市人民政府各部门规范性文件的合法性审查；监督、检查、指导全市行政复议、行政诉讼工作；负责办理《广东省人民政府行政执法证》的申请、审核、报批和管理工作；指导、协调、监督和检查各部门实施法律、法规、规章执行情况。
市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策;组织开展人民防空行政执法,依法审批相关事项；负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理,对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作,建设战时人口疏散基地;组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练；负责人民防空信息化、通信警报建设;组织发放防空防灾警报；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责管理人民防空平战结合工作,对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理；组织开展人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。
（二）人员构成情况。2018年，乐昌市人民政府办公室在职工作人员41人（其中行政编制34人，老工勤1人，工勤人员6人）。退休人员共21人。乐昌市信息中心在职事业编制7人。
（三）预算年度的主要工作任务。督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况;负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发工作，负责市人民政府重大活动的组织安排;组织开展调研，为市人民政府决策提供参考;起草《政府工作报告》;组织办理人大代表议案，建议及政协提案;协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见;收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动;协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作;做好信息化等工作;全市归侨和困难侨眷慰问工作；聘请政府法律顾问；宣传非法集资相关知识，防范非法集资行为，协调处置非法集资案件。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。乐昌市人民政府办公室负责本级预算公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算933.82万元，其中：一般公共预算拨款754.79万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增214.41万元，增幅29.80%，原因是基本支出增加115.25万元,项目支出增加99.16万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算933.82万元，其中：一般公共预算拨款安排支出754.79万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算659.94万元，占预算拨款支出的70.67%，比上年增加115.25万元，增长21.16%，原因是工资福利及商品和服务支出的增加，按照国家调资政策增加了人员经费支出。其中：工资福利支出工资福利支出增加126.74万元,商品和服务支出增加4.18万元,对个人和家庭的补助减少15.67万元。
（二）项目支出预算273.88万元，占预算拨款支出的29.33%，与上年预算相比，增长56.75%，原因是因工作需要，部分项目新增经费，部分项目支出增加。其中：001项目25万元（主要用途：市政府班子开展工作经费，与上年无增减）；002项目50万元（主要用途：用于市政府班子开展工作接待费用，与上年无增减）；003项目2万元（主要用途：用于市政府召开各类会议相关开支，与上年无增减）；004项目6.38万元（主要用途：用于市政府移动OA办公业务，与上年无增减）；005项目1万元（主要用途：用于市政府开展应急工作开支，比上年增加1万元）；006项目1万元（主要用途：用于市政府信息公开工作，比上年增加1万元）；007项目5万元（主要用途：用于市政府办公耗材及设备维护，与上年无增减）；008项目2万元（主要用途：用于撰写《政府工作报告》，与上年增加2万元）；009项目2.4万元（主要用途：用于支付租用电信光纤出口公网租金，与上年增加2.4万元）；010项目21.67万元（主要用途：用于支付乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套网络设备租金，与上年无增减）；011项目5万元（主要用途：用于市政府政务系统运行维护工作，与上年无增减）；012项目3.6万元（主要用途：用于支付通信运营商数据机房租金，与上年增加3.6万元）；013项目1万元（主要用途：用于防范和处置非法集资工作，与上年增加1万元）；014项目72万元（主要用途：市政府领导因公出国（境）开展工作，与上年增加72万元）；015项目2.98万元（主要用途：用于乐昌市办公业务系统云平台应用服务，与上年无增减）；016项目10万元（主要用途：用于聘请市政府法律顾问，与上年增加10万元）；017项目1万元（主要用途：用于侨联办公业务开展，与上年增加1万元）；018项目35万元（主要用途：用于开展人防日常工作、警报器维修和试鸣工作、人防拉练、人防机动指挥车维护、人防窗口聘请人员工资和防空防灾宣传工作，与上年增加17.16万元）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为144.50万元，与上年数相比增加72.50万元，增加100.69%，原因是因具体工作需要，增加了因公出国(境)费。按资金来源分，财政拨款144.50万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出72.50万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出60万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算49万元，包括办公费15万元、印刷费2.50万元、邮电费3.50万元、差旅费5万元、会议费0.50万元、日常维修费2.5万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用10万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年主要工作目标：健全预算编制和执行相适应制度，突出重点。完成乐昌市基层公共服务综合平台电政务外网光纤电路及配套网络设备租用服务项目等七项工作，实施七个项目，依法合规并安全高效做好支出工作，力争整体支出目标达到100%。
（四）国有资产占有情况。2018年无国有资产占有情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0万元，支出0万元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018政府办预算公开表
