目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是乐昌市人民政府办公室，内设机构有人秘股、调研综合股、督办协调股、建议提案股、政务公开股、应急管理办、金融办、信息中心、侨务局、法制局、人防办。（挂乐昌市信息中心、乐昌市外事侨务局、乐昌市法制局、乐昌市人民防空办公室牌子）。
主要职能是：
1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。
3.组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。
4.起草《政府工作报告》。
5.组织办理人大代表议案，建议及政协提案。
6.协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
7.收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。
8.协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。
9.管理市人民政府驻外机构，指导行政事务、安全保卫和后勤服务工作。
10.负责外地在乐设置办事机构的协调和服务工作。
11.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
12.承办市政府信息公开、政务公开领导小组办公室的日常工作。
乐昌市外事侨务局职能：负责组织协调、监督检查侨务政策、法规的贯彻和实施；负责接待和处理华侨、归侨、侨眷、港澳同胞及其眷属来信来访；承办华侨、港澳同胞捐赠，组织归侨、侨眷的联谊活动；负责办理全市因公临时出国（境）护照（通行证）审批、审核、呈报、管理和外宾来乐访问的邀请、报批、组织、协调、联络和接待工作；指导、监督和全市外事纪律的执行情况；负责本市重大外事活动的统筹、组织、指导、协调和市人民政府领导对外交往事宜工作；协助做好华侨、港澳同胞的资金、技术、人才引进和跟踪服务工作；负责乐昌市荣誉市民的审核、报批管理、归国华侨联合会日常工作。
乐昌市信息中心职能：贯彻国家关于信息产业建设、运行、监管的有关法律法规和政策，承担全市党政机关政务系统信息网络建设的规划、组织、管理和协调工作；负责建设、运行、管理和维护“乐昌市人民政府公众信息网”、乐昌特产商务网及其它相关网站；管理、维护市政府办公资源专网等政府网站和政务信息资源库，推进电子政府工程建设。
乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案以市人民政府名义颁发的规范性文件；负责市人民政府法律顾问事务；承办市人民政府重大决策和重要行政措施发布前的合法性审查及市人民政府领导交办的法律顾问事务，代理市人民政府法定代表人参加诉讼和行政应诉事务；负责办理向市人民政府申请的行政复议案件；负责市人民政府各部门规范性文件的合法性审查；监督、检查、指导全市行政复议、行政诉讼工作；负责办理《广东省人民政府行政执法证》的申请、审核、报批和管理工作；指导、协调、监督和检查各部门实施法律、法规、规章执行情况。
乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策;组织开展人民防空行政执法,依法审批相关事项；负责人民防空工作规划、建设、维护和技术管理,对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；开展人民防空组织指挥和重要经济目标防护工作,建设战时人口疏散基地;组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练；负责人民防空信息化、通信警报建设;组织发放防空防灾警报；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责管理人民防空平战结合工作,对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理；组织开展人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能；利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。
（二）人员构成情况。2016年乐昌市人民政府办公室共有行政编制35名，实有在编人员32名；事业编制10名，实有在编人员5名。离退休人员20人。
（三）预算年度的主要工作任务。根据市委、市政府的工作部署，围绕市委、市政府的中心工作，按照“运行高效、服务一流、工作规范、保障有力”的总体要求，做好办文办会、调研、督办、依法行政、应急、人防、金融、信息化、侨务等工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算719.4102万元，比上年减少25.8953万元，减幅3.47%，主要原因是基本支出减少26.6023万元（商品和服务支出减少）,项目支出增加0.7070万元(专项业务费支出增加)。其中：一般公共预算拨款719.4102万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算719.4102万元，比上年减少25.8953万元，减幅3.47%，主要原因是基本支出减少26.6023万元（商品和服务支出减少）,项目支出增加0.7070万元(专项业务费支出增加)。其中：一般公共预算拨款安排支出719.4102万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算544.6932万元，占预算拨款支出的75.71%，比上年减少26.6023万元，减幅4.65%，原因是商品和服务支出减少。其中：工资福利支出285.4181万元，商品和服务支出75.04万元，对个人和家庭的补助184.2351万元。
（二）项目支出预算174.717万元，占预算拨款支出的24.29%，与上年预算相比，比上年增加0.707万元，增幅0.41%，原因是专项业务费支出增加。其中：001项目市政府班子经费25万元（主要用途:用于市政府班子领导开展政府工作各项支出,与上年比减少3万元）；002项目市政府班子接待费50万元（主要用途:用于市政府班子领导接待费用支出,与上年相同）；003项目市政府常务会议2万元（主要用途:用于市政府常务会议各项支出,与上年比减少1万元）；004项目办公耗材费5万元（主要用途:用于办公室文件印刷及打印所需,与上年相同）；005项目市政府移动OA流量卡经费6.384万元（主要用途:用于市政府领导移动办公系统流量卡费用,与上年比新增6.384万元）；006项目租用光纤出口公网租金2.4万元（主要用途:用于市政府大院办公室互联网租用光纤出口公网租金支出,与上年相同）；007项目基层公共服务平台租用服务项目21.667万元（主要用途:用于连通乐昌市基层公共服务平台业务系统线路租金,与上年比新增）；008项目基层公共服务平台租用服务项目监理费2万元（主要用途:用于支付基层公共服务平台租用服务项目监理费,与上年比新增）；009项目办公业务系统云平台服务项目29.826万元（主要用途:用于支付办公业务系统云平台服务项目费用,与上年比新增）；010项目政务系统运行维护费5万元(主要用途:用于全市政务系统正常运转维护费用支出,与上年相同）；011项目增加市府大院保卫经费7.6万元(主要用途:用于支付市府大院保安人员工资及社保支出,与上年比新增）；012项目国防支出17.84万元(主要用途:用于人防拉练，警报器维护、机动指挥车维护、人防宣传教育等支出,与上年比减少58.9532万元）。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为232.717万元，比上年减少50.6658万元，减幅17.88%，原因是经费支出项目的变化,经费预算减少。其中:市政府班子经费25万元，市政府班子接待费50万元，定额车编费10万元，定额公用经费43万元，信息中心定额公用经费5万元，市政府常务会议2万元，办公耗材费5万元，市政府移动ＯＡ流量卡经费6.384万元，租用光纤出口公网租金2.4万元，基层公共服务平台租用服务项目21.667万元，基层公共服务平台租用服务项目监理费2万元，办公业务系统云平台服务项目29.826万元，政务系统运行维护费5万元，增加市府大院保卫经费7.6万元，国防支出17.84万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为72万元，与上年数相比减少14万元，减幅26%，原因是公务用车运行维护费减少，节约公务用车购置及运行维护支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比无变化；公务用车购置及运行维护支出12万元，与上年数相比减少14万元，减少53.85%，原因是公务用车购置及运行维护支出减少，(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费支出60万元，与上年数相比无变化。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算58.293万元，与上年数相比增加14.5378万元。增幅39.33%，其中：设备类采购6.8万元，服务类采购51.4930万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年年初本部门占有国有资产（固定资产）总额2088.27万元，其中：土地、房屋及构筑物1838.69万元，通用设备204.41万元，专用设备23.91万元，家具、用具、装具及动植物21.26万元，与上年相比减少15.34万元，主要是通用设备、家具、用具、装具减少，原因是部分设备超过使用年限，报废处理。
八、预算绩效情况。2017年，预算项目没有列入全市项目绩效评价。
九、国有资本经营收支情况。无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年（补充公开）部门预算公开表
