目 录
第一部分 乐昌市人民政府办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市人民政府办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市人民政府办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市人民政府办公室概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是乐昌市人民政府办公室，内设机构：人秘股、调研综合股、督办协调股、建议提案股、政务公开股、应急管理办、金融办、信息中心、侨务局、法制局、人防办。（挂乐昌市信息中心、乐昌市外事侨务局、乐昌市法制局、乐昌市人民防空办公室牌子）。
（二）部门主要职责
主要职责：1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。3.组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4.起草《政府工作报告》。5.组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6.协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7.收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。8.协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。9.做好市人民政府行政事务、安全保卫和后勤服务工作，办理市人民政府领导同志交办的其他工作事项。10.组织协调金融突发事件应急工作。
乐昌市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规等；乐昌市外事侨务局主要职能：宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策等;乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案规范性文件、政府法律顾问事务、负责办理行政复议案件等；乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策等;
第二部分 乐昌市人民政府办公室2016年部门决算表
乐昌市人民政府办公室公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 乐昌市人民政府办公室2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市人民政府办公室2016年度总收入811.94万元，其中本年收入811.94万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入811.94万元，比上年决算数减少194.42万元，下降19.32%。主要原因：一是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少100.65万元,贯彻厉行节约精神,严格控制项目经费支出;二是华侨事务支出减少12.90万元,因公出境业务减少;三是国防支出减少52.94万元,项目经费减少;四是其他项目支出减少49.51万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
乐昌市人民政府办公室2016年度总支出811.94万元，其中本年支出811.94万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出659.58万元，主要用于行政运行、事业运行、机关服务、华侨事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。比上年决算数801.38减少141.80万元，减幅17.69%，项目支出减少216万元,基本支出增加21.58万元,主要原因是项目支出贯彻厉行节约精神，严格控制项目经费支出,人员经费增加,基本支出增加。
2.国防（类）支出33.54万元，比上年决算数减少52.94万元，减幅61.22%，主要原因是国防建设支出项目减少。
3.文化体育与传媒（类）支出0万元，比上年决算数比减少4.5万元，减幅100%，减少主要原因是无体育竞赛项目。
4.社会保障和就业（类）支出99.91万元，比上年决算数比增加1.07万元，增幅1.08%，增长主要原因是离退费按政策增长。
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出13.86万元，比上年决算数减少1.3万元，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
乐昌市人民政府办公室2016年度财政拨款收入合计811.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入659.58万元，比年初预算数增加113.74万元，增长20.84 %；主要原因是追加项目及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有此项收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
乐昌市人民政府办公室2016年度财政拨款支出合计811.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出659.58万元，比年初预算数增加113.74万元，增长20.84 %；主要原因是追加项目及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有此项收入。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出659.58万元，主要用于行政运行、事业运行、机关服务、华侨事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。比上年决算数801.38减少141.80万元，减幅17.69%，项目支出减少216万元,基本支出增加21.58万元,主要原因是项目支出贯彻厉行节约精神，严格控制项目经费支出,人员经费增加,基本支出增加
2.国防（类）支出33.54万元，比上年决算数减少52.94万元，减幅61.22%，主要原因是国防建设支出项目减少。
3.文化体育与传媒（类）支出0万元，比上年决算数比减少4.5万元，减幅100%，减少主要原因是无体育竞赛项目。
4.社会保障和就业（类）支出99.91万元，比上年决算数比增加1.07万元，增幅1.08%，增长主要原因是离退费按政策增长。
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出13.86万元，比上年决算数减少1.3万元，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助支出减少。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.4万元，完成预算86万元的87.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.73万元，完成预算26万元的48.96%；公务接待费支出决算为62.06万元，完成预算60万元的100.34%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少39.36万元，下降34.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.04万元，下降76.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少40.37万元，下降76.02%；公务接待费支出决算增加3.05万元，增长5.17%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）开展工作业务量减少；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革政策，减少公务车辆的数量；公务接待费支出增加的主要原因是工作公务接待量的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.61万元，占0.81%；公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，占16.88%；公务接待费支出62.06万元，占82.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排本部门赴港1批次、累计2人次。开支内容包括差旅费及补贴。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.73万元，2016年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于保障公务出行，车辆维护及油卡充值。
3.公务接待费支出62.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1339次，接待人数共10700人。主要包括招商引资活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出135.15万元，比上年减少53.66万元，减幅28.42%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额36.9552万元，其中：政府采购服务支出36.9552万元。政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门没有项目列入绩效管理。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无项目绩效评价结果。
3．无重点项目绩效评价报告。
4．无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年（补充公开）部门决算公开表
