目 录
第一部分 乐昌市人民政府办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市人民政府办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市人民政府办公室2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市人民政府办公室概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，乐昌市人民政府办公室,内设机构：人秘股、调研综合股、督办协调股、建议提案股、政务公开股、应急管理办公室、金融办、信息中心、侨务局、法制局、人防办。（挂乐昌市信息中心、乐昌市外事侨务局、乐昌市法制局、乐昌市人民防空办公室牌子）。
（二）部门主要职责
1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。3.组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4.起草《政府工作报告》。5.组织办理人大代表议案，建议及政协提案。6.协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。7.收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。8.协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。9.管理市人民政府驻外机构，指导行政事务、安全保卫和后勤服务工作。10.负责外地在乐设置办事机构的协调和服务工作。11.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
乐昌市信息中心主要职能：贯彻执行国家和省、市有关电子政务的方针、政策、法规等；乐昌市外事侨务局主要职能：宣传党的路线、方针和政策，协助有关部门研究、落实侨务政策等;乐昌市法制局主要职能：负责审核、清理、备案规范性文件、政府法律顾问事务、负责办理行政复议案件等；乐昌市人民防空办公室主要职能：组织实施人民防空法律、法规和方针、政策等;
第二部分 乐昌市人民政府办公室2015年部门决算表
乐昌市人民政府办公室公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 乐昌市人民政府办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市人民政府办公室2015年度总收入1006.36万元，其中本年收入1006.36万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1006.36万元，比上年决算数增加53.64万元，增长5.63 %。主要原因：一是基本支出增加122.26万元，主要是由于调资政策，人员工资增加支出；二是项目支出减少68.62万元，主要原因是厉行节约，严格控制项目经费支出。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
乐昌市人民政府办公室2015年度总支出1006.36万元，其中本年支出1006.36万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出801.38万元，主要用于行政运行、事业运行、机关服务、华侨事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。比上年决算数892.42万元减少91.04万元，减幅10.20%，项目支出减少100万元,基本支出增加8.96万元,主要原因是厉行节约，严格控制项目经费支出。
2.国防（类）支出86.48万元，比上年决算数59.60万元增加26.88万元，增幅45.11%，主要原因是国防建设需要。
3.文化体育与传媒（类）支出4.5万元，比上年决算数比增加4.5万元，增幅100%，增长主要原因是新增体育竞赛项目。
4.社会保障和就业（类）支出98.84万元，比上年决算数比增加98.14万元，增幅141.2%，增长主要原因是上年度社会保障和就业支出（归口管理的行政单位、事业单位离退休）未列入决算表统计。
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出15.16万元，比上年决算数无法比较，主要原因是上年度医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗、公务员医疗补助）未列入决算表统计。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
乐昌市人民政府办公室2015年度财政拨款收入合计1006.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1006.36万元，比年初预算数增加72.54万元，增长7.77%；主要原因是追加项目及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有此项收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
乐昌市人民政府办公室2015年度财政拨款收入合计1006.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1006.36万元，比年初预算数增加72.54万元，增长7.77%；主要原因是追加项目及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有此项收入。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出801.38万元，主要用于行政运行、事业运行、机关服务、华侨事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。比上年决算数892.42万元减少91.04万元，减幅10.20%，项目支出减少100万元,基本支出增加8.96万元,主要原因是厉行节约，严格控制项目经费支出。
2.国防（类）支出86.48万元，比上年决算数59.60万元增加26.88万元，增幅45.11%，主要原因是国防建设需要。
3.文化体育与传媒（类）支出4.5万元，比上年决算数比增加4.5万元，增幅100%，增长主要原因是新增体育竞赛项目。
4.社会保障和就业（类）支出98.84万元，比上年决算数比增加98.14万元，增幅140.2%，增长主要原因是上年度社会保障和就业支出（归口管理的行政单位、事业单位离退休）未列入决算表统计。
5. 医疗卫生与计划生育（类）支出15.16万元，比上年决算数无法比较，主要原因是上年度医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗、公务员医疗补助）未列入决算表统计。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市人民政府办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.76万元，完成预算125万元的91.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.65万元，完成预算0万元的100%；根据工作需要，经报请批准，临时增加出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.10万元，完成预算55万元的96.55%；公务接待费支出决算为59.01万元，完成预算70万元的84.30%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少23.13万元，下降16.77 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长1.13万元，增长74.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.86万元，下降9.94%；公务接待费支出决算减少10.77万元，下降15.43 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参加第八届世界广乐同联大会暨第二届世界广东华人华侨青年大会（澳大利亚悉尼）所需的差旅费及相关费用。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年本部门公务用车,车改前公务车保有量15辆，车改后公务车保有量6辆；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求减少接待费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.65万元，占2.31%；公务用车购置及运行维护费支出53.10万元，占46.27%；公务接待费支出59.01万元，占 51.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.65万元。全年使用财政拨款安排本部门因公出国（境）1批次1人次。开支内容：参加第八届世界广乐同联大会暨第二届世界广东华人华侨青年大会（澳大利亚悉尼）所需的差旅费及相关费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出53.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出53.10万元，2015年本部门公务用车,车改前公务车保有量15辆，车改后公务车保有量6辆，全年运行费支出53.10万元。
3.公务接待费支出59.01万元，主要用于招商引资及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1112次，接待人数共10001人。主要包括招商引资活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出188.81万元，比上年减少9.85万元，减幅4.96%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额49.023万元，其中：政府采购电脑文印设备支出8.353万元、政府采购服务支出40.67万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门没有项目列入绩效管理。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中无项目绩效评价结果。
3．无重点项目绩效评价报告。
4．无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2015年（补充公开定稿）部门决算公开表
