目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是乐昌市安全生产监督管理局，主要职能是贯彻执行国家和省、韶、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各镇级安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市重大安全生产大检查和专项督查，依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。内设机构有办公室、监督管理一股、监督管理二股、安全生产应急求援指挥中心办公室、职业安全健康监督管理股和执法监察大队共六个股室。
（二）人员构成情况。乐昌市安监局2016年现有编制人数18人，其中行政编制16人、工勤2人。财政供养人员17人（公务员14人，离退休人员1人；工勤2人）。
（三）预算年度的主要工作任务。以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神，按照中央和省委省政府的决策部署，以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚守安全生产“红线”意识，强化“底线”思维，强化政府安全监管和企业安全生产两个主体责任的落实，强化非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业卫生等重点行业和领域的安全生产专项治理，加大安全生产监管和行政执法力度，建立安全生产问责制，严肃事故处理，确保全市安全生产形势进一步趋于好转，争取圆满完成市委、市政府赋予市安监局各项工作任务。
二、收入预算说明
2016年收入预算385.55万元，比上年增226.17万元，增幅141.91%，主要原因：一是根据市政府《关于建立健全专职安全生产监督检查员队伍 加强镇村园区安全生产监管工作方案》要求，全市增加专职安全员67名，经费187.6万元（人均2.8万元/年）；二是提高了工资标准、增加了津贴补贴和非税征收经费。其中：一般公共预算拨款385.55 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算385.55万元，比上年增226.17万元，增幅141.91%，主要原因：一是根据市政府《关于建立健全专职安全生产监督检查员队伍 加强镇村园区安全生产监管工作方案》要求，当年全市增加专职安全员67名，经费187.6万元（人均2.8万元/年）；二是提高了工资标准、增加了津贴补贴和非税征收经费。其中：一般公共预算拨款安排支出385.55万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算385.55万元，占预算拨款支出的100%，比上年增226.17万元，增幅141.91%，原因：一是根据市政府《关于建立健全专职安全生产监督检查员队伍加强镇村园区安全生产监管工作方案》要求，当年全市增加专职安全员67名，经费187.6万元（人均2.8万元/年）；二是提高了工资标准、增加了津贴补贴和非税征收经费。。其中：工资福利支出100.06万元、商品和服务支出82.2万元、对个人和家庭的补助15.69万元、其他支出（专职安全员工资）187.6万元。
（二）当年无项目支出预算。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为82.2万元，比上年增10.2万元，增幅14.17%，原因是加强了非煤矿山、工贸企业、烟花爆竹等危化品行业以及其他安全生产监管要求。其中办公费20万元、邮电费7万元、差旅费10万元、会议费6万元、福利费5万元、日常维修费3万元、办公用房水费0.5万元、电费1.5万元、公务用车运行维护费14.8万元、公务接待12.8万元、其他费用1.6万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为27.6万元，与上年数相比减0.3万元，减1.08%，原因是充分贯彻落实“三公”经费只减不增要求。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出14.8万元，与上年数相比减0.1万元，减0.67%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.8万元；公务接待费支出12.8万元，与上年数相比减0.2万元，减1.54%。
六、政府采购情况。2016年本部门未安排政府采购预算资金。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门预计占有国有资产86.55万元，其中：其中：公务车4台65.76万元，电脑、办公家俱等办公设备20.79万元。与上年相比预计增加约1万元，增幅1.17%，主要原因是预计增加部分办公桌椅。
八、预算绩效情况。2016年，我局将继续围绕非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业卫生等重点行业和领域开展安全生产专项治理，工作目标：力争全市不发生较大以上安全生产事故，确保全市安全生产形势的稳定(无具体项目预算)，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2016年无国有资本经营预算收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市安监局2016年预算公开表格.xls
