目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是乐昌市安全生产监督管理局，主要职能是贯彻执行国家和省、韶、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规，组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。承担市人民政府安全生产综合监督管理的职责。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各镇级安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市重大安全生产大检查和专项督查，依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。内设机构有办公室、监督管理一股、监督管理二股、安全生产应急求援指挥中心办公室、职业安全健康监督管理股和执法监察大队共六个股室。
（二）人员构成情况。乐昌市安监局2018年现有编制人数18人，其中行政编制16人、工勤2人。财政供养人员19人（公务员16人，离退休人员1人；工勤2人）。
（三）预算年度的主要工作任务。深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全事故，凝心聚力，扎实推动安全生产工作上水平，切实维护人民群众生命财产安全，努力为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的安全保障。
二、收入预算说明
2018年收入预算457.71万元，比上年增加74.64万元，增幅19.48%，主要原因：一是人员的增加，其中，增加公务员4名，专职安全员3名；二是根据人社局和财政精神，调整了公务员工资、住房维修基金等一系列人员经费；三是专职安全员年工资由原来的2.8万元/年调整为3.04万元/年。其中：一般公共预算拨款457.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算457.71万元，比上年增加74.64万元，增幅19.48%，主要原因：一是人员的增加，其中，增加公务员4名，专职安全员3名；二是根据人社局和财政精神，调整了公务员工资、住房维修基金等一系列人员经费；三是专职安全员年工资由原来的2.8万元/年调整为3.04万元/年。其中：一般公共预算拨款457.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算457.71万元，占预算拨款支出的100%，比上年增74.64万元，增幅19.48%，主要原因是人员的增加。其中：工资福利支出138.91万元；商品和服务支出95.99万元；对个人和家庭的补助支出10.01万元；其他支出（村镇园区其他安全生产监管专职安全员经费）212.8万元。
（二）本年度未做项目支出预算。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为95.99万元，比上年增20.95万元，增幅27.92%，原因是：一是人员的增加，相应的办公设备、办公经费的增加；二是安全生产监管的从严要求，导致各项检查督导更加频繁。其中办公经费32.2万元、邮电费3.5万元、差旅费10万元、会议费3万元、办公用房水费0.5万元、电费1.5万元、住房维修基金13.17万元、其他交通费用7.02万元、公务用车运行维护费7万元、工会经费2.8万元，公务接待费9.5万元，非税征收经费0.8万元、其他费用（非煤矿山、危化、工贸专家会诊技术服务采购）5万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为16.5万元，与上年预算数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出7万元，与上年数持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元；公务接待费支出9.5万元，与上年数持平无增减。
六、政府采购情况。2018年本部门未安排政府采购预算资金。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门预计占有国有资产88万元，其中：公务车3台52.73万元，电脑、办公家俱等办公设备35.27万元。与上年相比预计增加4万元，增幅4.76%，主要原因是上年底增加公务员4名，须增加电脑、办公桌椅等办公设备。
八、预算绩效情况。2018年，我局将继续围绕非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业卫生等重点行业和领域开展安全生产专项治理，工作目标：力争全市不发生较大以上安全生产事故，确保全市安全生产形势的稳定(无具体项目预算)，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2018年无国有资本经营预算收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市安监局2018年预算公开表格.xls
2018年乐昌市安全生产监督管理局部门预算(1).pdf
