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2016年度乐昌市商务局预算公开(补充公开)

时间:2018-03-29 00:00:00 来源:对外贸易经济合作局管理员 访问量: -
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第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
 
第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。 
2016 年预算组成单位1个, 为乐昌市商务 局, 根据《中共乐昌市委、乐昌市人民政府关于印发〈乐昌市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(乐发〔2014〕9号),设立,为市人民政府工作部门。 主要职能是  一是贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规;研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。二是拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施;拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设;推进内外贸融合发展;优化商贸流通产业布局和结构。三是牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施;建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设;推进农村市场体系建设,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题;推进流通标准化。四是负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作;拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;监测分析商务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。五是拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施;推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设;促进商务中小企业发展,指导商品贸易结构调整;推动流通业品牌建设。六是制定并组织流通产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作;依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理;组织实施进出口商品目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额计划。七是牵头拟订全市服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作;指导服务贸易领域的对外开放;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施,推动服务外包平台建设。八是组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施;组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设;监督协调机电产品国际招投标工作;推进进出口贸易标准化。九是拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施;承担重大项目对外招商和跟踪服务工作;负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作;负责对外投资管理和服务工作;参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。十是负责国内外经济合作工作;依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。十一是指导全市外商投资工作;拟订外商投资政策和改革方案并组织实施;依法管理外商投资企业和项目有关事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重要问题;指导加工贸易工作,依法监督管理本市加工贸易进出口工作。十二是负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作,研究分析有关开发区建设中的重大问题。十三是拟订全市商务交流计划并组织实施;负责全市性商务和口岸的重要外事活动;指导本系统外事和对外交流工作;推进海外经贸网络规划布局;负责粤港、粤澳及对台经贸工作;负责区域经贸合作、协作相关工作。十四是负责口岸建设规划并组织实施;综合协调和指导全市口岸管理机构的工作;负责电子口岸建设及口岸信息发布;参与协调口岸安全管理。十五是负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作;综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作,依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。十六是承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。 内设 6个机构:包括办公室、外资管理股、贸易发展股、投资促进股、口岸管理股、商贸流通股。
(二) 人员构成情况。
市商务局机关行政编制15 。其中: 后勤服务人员2名,下属乐昌市口岸管理服务中心事业编制3名 2015年年末实有人数32人,其中:实有 在职 行政 人员14 人、 工勤编2 人; 退休人员16名。
(三)预算年度的主要工作任务。
2016年,乐昌市商务局主要工作任务是:全面完成上级商务部门布置的各项经济指标任务。
    1、招商引资目标。招商引资新签约项目投资25亿元人民币;
2、内贸工作目标。社会消费品零售总额增长11%;批发零售贸易业增加值增长9%;限上商贸企业新增数5家。
3、外资外贸工作目标。合同吸收外资金额1275万美元;实际吸收外资金额460万美元;货物进出口目标2300万美元。
围绕上述任务指标,重点抓好以下工作:
1、加大对商贸流通业的招商引资引力度
在招商引资过程中,既要引进第二产业来支撑我市商贸流通业的发展,又要克服“重生产制造业,轻商贸流通业”的传统思想,积极引进实力雄厚、管理先进、带动能力强的优质大中型商贸流通企业落户发展,积极建设暂时缺位的大型商贸龙头企业、大型物流配送中心、冷链保鲜仓储中心项目。
2、加快发展电商产业
一是引导电商协会更好的发挥协会平台的作用,通过整合资源,形成一个强大的互联互通、资源共享,能够体现我市各种行业特色的电商行业协会,二是研究制定相关的电商扶持和倾斜政策,促进我市电商产业集聚发展。
3、建设管理规范的农贸市场
完成大东街第一农贸市场的的修建工作是我市2016年民生实事之一。我局正安排专人对一市场的销售档口及购买能力等进行统计和调查,为一市场的建设及规划提供相关参考资料,争取把一市场建设成管理规范、符合乐昌实际需求并有示范作用的农贸市场。
4、认真梳理外资库存,做好资金催缴工作
对外资库存进行全面清理,甄选出入资能力较强的企业,协助及督促企业制定入资计划,协调解决企业在资金缴入过程中遇到的困难,力争企业有较多的资金到位。重点做好长明五金制品公司、翔辉皮革有限公司等企业的资金进资工作。积极引进生产型的外资项目,提升我市的合同外资支撑量。
5、扶持巩固出口大户,积极培育进口新主体
做好泰邦重型机械制造有限公司扩建生产的协调服务工作,及时了解企业全年订单情况;大力协助华乐在进口指标、银行授信等方面的申报工作,帮助企业解决在生产经营中遇到的困难和问题,逐步把其打造成我市进口龙头企业,并由此带动东方晨光、科华塑业、丰大、盈宝丰等一批塑业企业开展自营进口业务,从而提升我市进口总量。
二、收入预算说明
2016 年收入预算335 . 73万元,比上年增 51.28 万元,增幅 18.03 %,主要原因是 工资调整和人员变动,行政运行增加 54.02万元,、归口管理的行政单位离退休减少3.87万元、事业单位离退休增加0.95万元、公务员医疗补助增加0.18万元、 行政单位医疗和 招商引资 与上年保持不变。 其中:一般公共预算拨款 335.73 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等) 0 万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算 335.7 3 万元,比上年增 51.28 万元,增幅 18.03 %,主要原因是 工资调整和人员变动, 行政运行增加 54.02万元,、归口管理的行政单位离退休减少3.87万元、事业单位离退休增加0.95万元、公务员医疗补助增加0.18万元、 行政单位医疗和 招商引资 与上年保持不变。 中:一般公共预算拨款安排支出 335.73 元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出 0 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算 235.73 万元,占预算拨款支出的 70.21% 比上年增 51.28 万元,增幅 27.80 %,原因是 工资调整和人员变动,致工资福利支出增加 44.39万元、商品和服务支出增加1万元、对个人和家庭的补助增加5.89万元 其中:工资福利支出 115.04 万元 、商品和服务支出 20 万元、 对个人和家庭的补助 100.70万元。
    (二)项目支出预算 100 万元,占预算拨款支出的 29.79% ,与上年预算相比 保持不变 原因是 无新增其他项目支出预算 。其中:招商经费项目 100 ,主要用于我局招商引资工作中的各类招商宣传、招商活动、招商项目考察等活动和日常工作办公经费支出,有利于我市完善投资营商环境、优化区域经济资源配置、加速产业结构调整和升级、提高就业、增加收入、促进地方经济增长。与上年对比保持不变。
四、机关运行经费预算说明。
2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 20 万元,比上年增 1 万元,增幅 5.26 %,原因是 办公费用增加 1万元 。其中办公 16 万元、公务用车运行维护费 4 万元。
五、 “三公”经费预算说明。
2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 4 万元,与上年数相比 保持不变 ,原因是 除公务用车运行维护费外未增加其他“三公”经费 。按具体项目分,因公出国(境)支出 0 万元,与上年数相比保持不变;公务用车购置及运行维护支出 4 万元与上年数相比保持不变,其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元);公务接待费支出 0 万元,与上年数相比保持不变。
六、 政府采购情况。
2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元,与上年数相比 保持不变 ,其中:货物类采购 0 万元,工程类采购 0万 元,服务类采购 0 万元。
七、 国有资产占有情况(固定资产情况)。
2015 本部门 固定 资产总额 91.82万元, 其中通用设备为 83.93万元,占固定资产91.41%、专用设备5.30万元,占固定资产5.77%,办公家具为2.60万元,占固定资产2.83%。2015年新增通用设备1.54万元,专用设备5.30万元,办公家具7.03万元。具体为电脑2台,金额0.943万元、打印机2台,金额0.503万元、传真机1台0.09万元,保险柜2个,金额0.1996万元、安防监控系统1套,金额5.2978万元。
八、 预算绩效情况。
2016 年,主要工作目标有:完成上级商务部门布置的各项经济指标任务、提高预算执行效率、预算年度各项经费能够合理、规范、节约的支出等多项工作,实施 1 个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、 国有资本经营收支情况。
本单位无 国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

附:2016年度乐昌市商务局预算公开表格.xls

相关文件: