目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年预算组成单位1个，
为乐昌市商务局
，
是
根据《中共乐昌市委、乐昌市人民政府关于印发〈乐昌市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乐发〔2014〕9号），设立，为市人民政府工作部门。主要职能是一是贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。二是拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和结构。三是牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。四是负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。五是拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。六是制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。七是牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。八是组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。九是拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。十是负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。十一是指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重要问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。十二是负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。十三是拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。十四是负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。十五是负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；协调对经营者集中行为的调查及其他反垄断的相关工作。十六是承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项。 内设机构有
6个：
包括办公室、外资管理股、贸易发展股、投资促进股、口岸管理股、商贸流通股。
（二）
人员构成情况。
市商务局机关行政编制15
人
。其中：
后勤服务人员2
人
，下属乐昌市口岸管理服务中心事业编制3
人
。
2016年年末实有人数31人，其中：实有在职行政人员11人、工勤编2人、事业编人员1人；退休人员17人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
2017年，乐昌市商务局主要工作任务是：全面完成上级商务部门布置的各项经济指标任务。
1、招商引资目标。招商引资新签约项目投资28亿元人民币；
2、内贸工作目标。社会消费品零售总额增长10.5%；批发零售业增加值增长7.5%；限上商贸企业新增数3家。
3、外资外贸工作目标。合同吸收外资金额1820万美元；实际吸收外资金额470万美元；货物进出口目标任务1750万美元。
围绕上述任务指标，重点抓好以下工作：
招商引资工作
一是力促意向项目尽早签约。加强对在谈项目的跟踪落实，力促现代竹炭产业园、金鸡岭生态旅游和新能源汽车等意向项目尽早签约落地；二是推进签约项目如期动工。重点做好年产5000吨肉类食品加工、中博交通环保设备、制版和激光制版机等6个签约项目的服务工作，主动对接，实时跟进，为项目在注册登记、立项报批、环评审批、土地流转等环节提供“保姆式服务”，使项目顺利建设、如期投产；三是筹备招商引资动员暨表彰大会。我市拟于3月份召开全市招商引资动员暨表彰大会，总结2016年全市招商引资工作，表彰招商引资项目引荐人，部署2017年招商引资工作，调动全市各界人士对招商引资工作的积极性和主动性，营造良好的投资营商环境和全民招商氛围；四是坚持“走出去、引进来”。借助各类招商推介会、商会协会和节庆活动等各种平台，广泛宣传我市整体形象和投资环境，丰富招商方式，完善充实招商项目库，积极开展招商活动。
利用外资工作
1.制定任务目标，强化工作落实。根据我市实际，制定全年目标任务，安排专人跟踪落实。积极开展招商引资活动，力争在引进外资项目上有较大的突破，为完成全年利用外资工作提供有力保障。
2.加强外资催缴，力促资金到位。认真清理外资项目资金库存，安排专人通过电话催缴、亲自上门拜访等形式进行资金催缴工作，做好相关的协调服务工作。其中要重点做好长明五金制品公司的资金催缴工作，争取今年能注入资金；继续跟踪服务好翔辉皮革有限公司，促其早日投产。
外贸进出口工作
1.抓好企业服务工作。摸清我市外贸企业的生产、销售等情况，有针对开展服务工作。如利用网络媒体和借助有关人士，对我市外贸出口第一大户——泰邦重型机械制造有限公司进行宣传推荐，为企业赢得更多订单。
2.抓好增加外贸出口工作。动员和协助欧亚特电子和锐杰皮具有限公司逐渐增加自营出口，减少代理出口，最终实现全部自营出口。
商贸流通工作
1.宣传造势，拉动消费。借助“桃花节”、“北乡农产品展销会”、“美食节”等活动，积极宣传造势、喜迎八方来客，全力打造我市三月消费旺季，拉动我市餐饮、住宿、购买等方面等方面的消费。
2.走访企业，挖掘准限上资源。主动与市统计局、旅游局、食药监局对接，及时掌握准限上资源信息，主动上门拜访企业，积极宣传上限企业奖励政策；协助企业解决经营困难，并做好跟踪台帐，确保年底达到限上要求，顺利上限。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
357.64
万元，比上年增
加
21.90
万元，增幅
6.52
%，主要原因是
人员变动增加了事业编和行政人员各
1人和退休人员增加1人
致行政运行减少
1.5万元、新增事业运行13.96万元、归口管理的行政单位离退休增加4.75万元、事业单位离退休增加0.1万元、行政单位医疗增加2.33万元、公务员医疗补助增加0.78万元
。其中：一般公共预算拨款
357.64
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算
357.64
万元，比上年增
加
21.90
万元，增幅
6.52
%，主要原因是
人员变动增加了事业编和行政人员各
1人和退休人员增加1人
致行政运行减少
1.5万元、新增事业运行13.96万元、归口管理的行政单位离退休增加4.75万元、事业单位离退休增加0.1万元、行政单位医疗增加2.33万元、公务员医疗补助增加0.78万元
。其中：一般公共预算拨款安排支出
357.64
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算
257.64
万元，占预算拨款支出的
72.04%
，比上年增
加
21.9
万元，增幅
9.29
%，原因是
人员变动增加了事业编和行政人员各
1人，退休人员增加1人，
致工资福利支出减少
2.75万元、商品和服务支出增加7.08万元、对个人和家庭的补助增加17.57万元
。其中：工资福利支出
112.29
万元
，
商品和服务支出27.08万元、对个人和家庭的补助118.27万元
。
（二）项目支出预算
100
万元，占预算拨款支出的
27.96%
，与上年预算相比
保持不变
，原因是
无新增其他项目支出预算
。其中：
招商经费
项目
100
万元
，
主要用途
：用于我局招商引资工作中的各类招商宣传、招商活动、招商项目考察等活动和日常工作办公经费支出，有利于我市完善投资营商环境、优化区域经济资源配置、加速产业结构调整和升级、提高就业、增加收入、促进地方经济增长。
与上年
相比保持不变。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为
27.08
万元，比上年增
加
7.08
万元，增幅
35.4
%，原因是
办公费增加
1.5万元、新增其他交通费用5.58万元
。其中办公
17.5
万元、公务用车运行维护费
4
万元、其他
交通
费用
5.58
万元。
五、
“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为
4
万元，与上年数保持不变
，
原因是
除公务用车运行维护费外未增加其他“三公”经费
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年数相比年保持不变；公务用车购置及运行维护支出
4
万元与上年数相比保持不变，其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
4
万元）；公务接待费支出
0
万元，与上年数相比保持不变。
六、
政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年数相比
保持不变
，其中：货物类采购
0
万元，工程类采购
0
万元，服务类采购
0
万元。
七、
国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门
固定资产
资产总额
108.93万元
、
其中通用设备为
99.99万元，占固定资产91.79%、专用设备6
.34万元，占固定资产5.82%，办公家具为2.60万元，占固定资产2.39%。2016年新增通用设备16.06万元，专用设备1.04万元。具体为新增电脑11台和显示器1台，金额4.232万元、打印机7台，金额1.32万元、传真机1台0.12万元，相机2个，金额1.665万元、安防监控系统1套，金额1.038万元，空调3台，金额2.676万元、扫描仪1台，金额0.105万元、复印机1台，金额1.3万元，投影仪1台，金额0.58万元、LED电子屏1个，金额0.811万元、电视机1台、金额0.8680万
元，办公家具1批，金额2.386万元
。
八、
预算绩效情况。
2017
年，主要工作目标有：完成上级商务部门布置的各项经济指标任务、提高预算执行效率、预算年度各项经费能够合理、规范、节约的支出等多项工作，实施
1
个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
本单位无
国有资本经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附：2017年度乐昌市商务局预算公开表格.xls
附：2017年度乐昌市商务局预算公开表格.xls
