2017年度乐昌市司法局预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位共6个，分别是：1、乐昌市司法局。2、直属派出司法所19个：分别是乐城司法所、北乡司法所、长来司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、两江司法所、大源司法所、坪石司法所、黄圃司法所、庆云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云岩司法所、沙坪司法所、坪石办事处司法所和梅田办事处司法所；3、直属参公单位1个，乐昌市法律援助处；4、直属事业单位3个,乐昌市公证处、乐昌市公职律师事务所和广东百姓信律师事务所。
主要职能是：1、贯彻执行上级有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全市司法行政工作的发展规划、年度计划、并组织实施。2、负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作。3、指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。4、指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。5、指导、监督和管理全市法律援助工作。6、负责司法行政系统的司法车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。7、负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。8、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。
内设机构7个：分别是办公室、宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正股、公证律师管理股、计财装备股和政工科。
（二）人员构成情况。
2017年编制数79名，其中机关政法专项编制19名，后勤服务人员2名，基层司法所司法专项编制41名，参公编制8名，事业编制9名。
（三）预算年度的主要工作任务。
1. 全面组织实施“七五”普法规划，指导全市扎实开展“法律六进”工作，组织好“12·4”法治广东宣传教育周等重要工作和活动，加强重点普法对象的法治宣传教育。
2. 健全普法协调机制，制定《关于在全市各级国家机关中实行“谁执法谁普法”责任制的实施意见》，明确各执法机关和单位的普法责任清单。
3. 加强青少年法治宣传教育，继续举办全市中小学生法律知识学习考试活动。
4. 充分发挥村（社区）法律顾问、公共法律服务中心（站）作用，完善基层“以案说法”平台建设，广泛传播法治文化。
5. 进一步完善公共法律服务实体平台建设，制定实施公共法律服务中心（站）工作制度,提升实体平台工作成效。
6. 推动一村(社区)一法律顾问工作各项任务的完成，进一步提升村(社区)法律顾问的服务质量和工作成效。
7. 做好三年来一村(社区)一法律顾问工作总结，树立先进典型，推广先进经验，加大宣传力度。
8. 加强律师行业党建，积极采取有效措施发展壮大律师队伍，有效提高全市律师拥有量。
9. 组织引导律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作，积极参与制定相关工作实施方案。
10. 进一步扩大民事行政法律援助覆盖面，完善与公检法等办案机关的工作衔接，加强通知辩护（代理）工作。
11. 全面实施法律援助案件受理登记制度，完善法援律师进驻人民法院、看守所值班工作制度。
12. 推进法律援助统计工作信息化管理和统计档案电子化管理，推动信息技术在基层法律援助工作站点中的应用，深化法律援助服务窗口规范化建设。
13. 督促引导公证处提升自律管理能力,从形象规范、管理规范和执业行为规范等方面认真开展规范化建设，推进“互联网+公证”工作.
二、收入预算说明
2017年收入预算1224.09万元，比上年增103.27万元，增幅9.21%，主要原因是为了更好推进全市司法行政工作的建设与发展，经费增加，工资福利也有所增加，导致预算比上年增加。其中：一般公共预算拨款1224.09万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1224.09万元，比上年增103.27万元，增幅9.21%，主要原因是为了更好推进全市司法行政工作的建设与发展，经费增加，工资福利也有所增加，导致预算支出比上年增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1224.09万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算905.11万元，占预算拨款支出的73.94%，比上年增124.59万元，增幅15.96%，原因是工资改革，工资福利有所上升,工作量增加，各项开支增大。其中：工资福利支出510.97万元,商品和服务支出168.58万元，对个人和家庭的补助225.56万元。
（二）项目支出预算318.98万元，占预算拨款支出的26.06%，与上年预算相比，比上年减21.32万元,减少6.27%，原因是我局严格各项经费的支出管理，加强办公经费预算管理，严格支出审批程序，从紧控制支出。其中：001司法助理员岗位津贴8.08万元；主要用于完善司法所的建设，为政府部门、企事业单位和人民群众提供高效、便捷、优质法律法律服务的公益普法工作；此项目为新增。002社区矫正工作经费项目6万元；主要用途是为了规范我市社区矫正工作，提高对社区服刑人员的教育改造质量，维护社会稳定；此项目比上年增100%。003安置帮教工作经费项目5万元；主要用途是预防和减少刑释解教人员重新违法犯罪，维护社会稳定，构建和谐社会；此项经费比上年增400%。004人民调解工作经费项目20.4万元；主要用途是进一步加强人民调解工作，提高人民调解工作水平，推进进平安和谐社会建设；此项经费比上年增104%。005“148”法律服务项目2万；主要用途是为党政机关、企事业单位、人民团体、社会组织及民营企业、公民个人，提供法律服务，排忧解难，给社会营造人人守法、识法、知法、懂法、用好、依法办事的良好气氛；此项经费比上年增加300%。006公共法律服务平台项目5万元；主要用途是进一步推进公共法律服务建设；次项目为新增项目。007普法宣传经费项目15万元；主要用途是加强法制宣传教育，进一步增强全体公民的法律意识，全面推进各行各业的依法治理，促进和保障我市的经济发展和社会稳定；此项经费比上年增150%。008普法专项经费4万元；主要用于法律宣传；此项目为本年新增。009律师公证管理经费项目2万元；主要用途规范律师公证日常管理，提高律师与公证的服务能力，促进社会和谐稳定发展；此项目与上年比增300%。010法律援助经费项目5万元；主要用途是为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务，树立政府良好的社会形象，促进社会和谐稳定发展；此项目比上年增400%。011一村一法律顾问工作本级配套资金90万元；主要用途是实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助；此项经费与上年持平。012一村一法律顾问工作省资金112.5万元；主要用途是实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助；此项经费与上年持平。013法律援助和公职律师补助21万元；主要用于开展法律援助工作；此项经费与上年相比减8.7%。014省社区矫正工作经费23万元；主要用途是实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助；此项目为新增。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为168.58万元，比上年减11.62万元，减幅6.45%，原因是我局严格各项经费的支出管理，加强办公经费预算管理，严格支出审批程序，从紧控制支出。其中办公费60.7万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费15万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费14万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10.3万元、其他费用45.58万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为22.1万元，与上年数保持不变。原因是无新增公务用车，业务量虽有增加，但严格执行公务用车与公务接待制度，公务接待费与公务用车购置及运行维护费均与上年持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变，原因是我局从未发生出国（镜）费用；公务用车购置及运行维护支出10.3万元与上年保持不变，原因是无新增公务用车，业务量虽有增加，严格执行公务用车管理制度，公务用车购置及运行维护费均与上年持平。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.3万元；公务接待费支出11.8万元，与上年数保持不变，原因是严格执行公务接待管理制度，避免铺张浪费，公务接待费与上年持平。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截止2016年12月31日，本部门占有国有资产数为546.99万元。主要由办公用房217.87万元、公务用车124.88万元、办公设备204.24万元构成。总体与上年相比，减9.5万元，减幅1.71%，原因是报废了一批已到报废年限的固定资产。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成一村（社区）一法律顾问工作、深入推进“七五”普法，提高全民法律意识、完成社区矫正中心建设等11项工作，实施11个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
(l乐昌市司法局）2017部门预算公开表格.xls
(l乐昌市司法局）2017部门预算公开表格.xls
