第一部分乐昌市就业服务管理局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分乐昌市就业服务管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分乐昌市就业服务管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分乐昌市就业服务管理局概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构综合股、创业就业指导股（挂市职工再就业服务中心、市职业技能鉴定指导中心牌子）、职业介绍培训股（挂市就业培训中心、市公益性职业介绍所牌子）、市人力资源工作办公室。
（二）部门主要职责
乐昌市就业服务管理局是主管就业服务管理工作的职能部门。主要职责：1、宣传贯彻落实有关劳动就业服务方面的法律、法规和政策，拟定年度工作计划关组织实施。2、负责城乡劳动力资源调查预测，建立劳动力供求信息网络。3、办理求职登记，为劳动力供求双方提供中介服务。4、负责城镇失业人员登记、核发失业证、外出就业人员就业卡和全市就业统计登记，为求职者提供就业指导、政策咨询等服务、推荐失业职工再就业。5、负责再就业工程实施工作的各项具体工作。6、负责市参保单位失业职工的管理、档案保管、失业证核发及办理再就业手续等。7、对全市劳动力资源和需求作出预测，制定创业就业培训工作计划并组织实施。8、根据社会需求举办各类教育培训班，组织、指导镇（街道） 劳动保障机构开展就业培训和提供服务。9、分析研究全市城乡人力资源情况，开展城乡人力资源普查，统筹城乡人力资源工作，承担职业培训开发和人力资源配置管理相关工作。10、负责农村劳动力转移日常工作，指导开展农村劳动力转移培训、职业技能培训，组织协调办理职业技能鉴定有关事宜等。11、抓好就业培训的教研、教改和就业培训班组织教管工作，进行就业培训考核和颁发结业证等。12、承办市人力资源和社会保障局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。
第二部分乐昌市就业服务管理局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分乐昌市就业服务管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市就业服务管理局2016年度总收入587.41 万元，其中本年收入587.41万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入531.08 万元，比上年决算数增加427.97万元，增长415 %。主要原因：一是根据《关于重新印发乐昌市就业服务管理局机构编制方案的通知》（乐机编委[2014]64号）文件，人社局人力资源工作办公室职责任务和人员编制整合划入我局，增加6名编制，增加了6名人员经费；二是按国家标准调资追加相应支出； 三是人员增加相应增加机关运行经费；四是增加行政事业类就业资金项目支出。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。主要原因是我局2015年、2016年没有上级补助收入。
3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元。主要原因是我局2015年、2016年没有事业收入。
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元。主要原因是我局2015年、2016年没有经营收入。
5．其他收入56.33万元，比上年决算数增加56.33 万元，增长100 %，上年没有其他收入。主要原因：一是代缴市转制破产企业社保工作经费9.16万元、韶关人社局下拨2016年社保情况调查经费2.69万元、培训收入3.35万元等，二是财政专户拨款41.13万元。
（二）年度支出总体情况
乐昌市就业服务管理局2016年度总支出 587.41 万元，其中本年支出 587.41 万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）支出583.39万元，主要用于人员经费、机关运行经费和行政事业类项目支出，比上年决算数增加483.59 万元，增长485%，主要原因一是人员经费112.41万元，比上年增加25.61万元，增长29%，根据《关于重新印发乐昌市就业服务管理局机构编制方案的通知》（乐机编委[2014]64号）文件，人社局人力资源工作办公室职责任务和人员编制整合划入我局，增加6名编制，增加了6名人员经费；二是按国家标准调资追加相应支出；三是机关运行经费29.86万元，比上年增加22.86万元，增长326%，2016年增加职业技能鉴定费、房屋维修经费、增加编制相应增加了机关运行经费等；三是行政事业类项目支出增加435.12元，增长73倍，主要用于预防劳资纠纷应急周转金100万元、2016年就业困难人员灵活就业社会保险补助293.99万元、财政就业资金专户支出其他就业补助41.13万元等。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.02万元，主要用于事业单位人员医疗保障，比上年决算增加0.71万元，增长21%，主要原因是医疗费调增及增加6名人员医疗保障经费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
乐昌市就业服务管理局2016年度财政拨款收入合计531.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.08 万元，比年初预算数减少227.39万元，下降30 %；主要原因是年初预算安排的就业专项资金在本年度没有全部支出完成；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是我局2015年和2016年没有政府性基金预算。
（二）2016年度财政拨款支出说明
乐昌市就业服务管理局2016年度财政拨款支出合计531.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出531.08 万元，比年初预算数减少227.39 万元，下降30 %；主要原因是年初预算安排的就业专项资金在本年度没有全部完成支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是我局2015年和2016年没有政府性基金预算。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）229.43 万元，主要用于人员经费108.78万元、机关运行经费14.65万元、行政事业类预防劳资纠纷应急周转金100万元、组织承办劳务招聘会5万元及企业用工登记备案经费1万元；行政事业单位离退休（款）3.63万元，用于行政事业单位退休人员经费；就业补助（款）293.99万元，主要用于2016年就业困难人员灵活就业社会保险补助；
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.02 万元，主要用于行政事业单位人员医疗保障。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市就业服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04 万元，完成预算4.98 万元的21 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，预算 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.2 万元，完成预算2.99 万元的6.7 %；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算1.99 万元的 42%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.19万元，下降16 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.41 万元，下降67 %；公务接待费支出决算增加0.22 万元，增长35 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年公务用车保有量为1辆，由上级主管部门人社局统一管理调配使用；公务接待费支出增加的主要原因是2016年加班误餐费及接待批次及接待人数较2015年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占19 %；公务接待费支出0.84 万元，占 81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.2万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及车辆燃料费、过桥过路费等。
3.公务接待费支出0.84万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和加班误餐等方面的接待。2016年，本部门发生国内接待36 次，接待人数共235 人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和加班误餐等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出14.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.65万元，增长109%，主要原因一是增加了6名编制的机关运行经费3万元；二是增加职业技能鉴定经费4.3万元；三是非税收入转预算安排0.35万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。2016年我部门在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。2016年我局没有重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告2016年，我局没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：就业局2016年部门决算表补充公开
