目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明（样板）
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市林业局部门决算由林业局本部、17个林业站、5个木材检查站、6个局内设机构构成，包括：乐昌市林业局、大源林业站、九峰林业站、两江林业站、五山林业站、廊田林业站、北乡林业站、乐城林业站、长来林业站、坪石林业站、三溪林业站、梅花林业站、沙坪林业站、秀水林业站、云岩林业站、黄圃林业站、白石林业站、庆云林业站、廊田木材检查站、枫树下木材检查站、张溪木材检查站、坪石木材检查站、庆云木材检查站、乐昌市林业调查规划与资源资产评估中心、乐昌市森林资源综合管护大队、乐昌市林场管理总站、乐昌市生态林管理中心、乐昌市森林病虫害防治检疫站、乐昌市野生动植物保护及自然保护区办公室。
主要职能如下：
一是贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。二是组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。三是负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。四是参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。五是指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。六是研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。七是指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用、指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。八是制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职能的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。九是指导各镇林业行政业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。十是承担市绿化委员会的日常工作。 十一是承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2015年全年定编人数213人，其中：行政编制27人，事业编制186人。
2015年年末实有人数201人，其中：实有在职行政人员24人，事业人员177人。离退休人员54人。
(三)预算年度的主要工作任务
贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会精神，严格履行生态文明建设林业发展的本职工作。在全面组织实施植树造林、封山育林、组织指导本市生态公益林建设、森林资源动态监测和调查统计、野生动植物保护的过程日常工作之外，合理预算每项工作所需经费，并在日后的工作中紧跟预算项目，确保全年经费与年初预算基本持平，充分发挥年度预算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入预算说明
2016年收入预算7134.26万元，比上年减少了2378.07万元，减幅25%，主要原因是国家减少了对林业的投入。其中：一般公共预算拨款7134.26万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算7134.26万元，比上年增（减）2378.07万元，减幅25%，主要原因是国家减少了对林业的投入。其中：一般公共预算拨款安排支出7134.26万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1825.19万元，占预算拨款支出的25.58%，比上年增加441.42万元，增幅31.9%，原因是人员经费和日常公用经费的增加。其中：基本支出预算1825.19万元，占预算拨款支出的25.58%。其中，工资福利支出1301.27万元，商品和服务支出144万元，对个人和家庭的补助支出379.93万元(其中医疗卫生和计划支出88.96万元）。
（二）项目支出预算5309.07万元，占预算拨款支出的74.42%，与上年预算数相比减少34.83%，原因是国家减少了对林业的投入。其中，林业防灾减灾368.38万元，主要用于护林员经费、森林防火物资购置等支出，比上年增加13.33万元，主要是因为本年度新增森林防火物资购置（统筹应急）支出；森林培育629.34万元，主要用于生态景观林带项目建设、森林（湿地）公园建设资金、中央造林补贴资金、专职护林员实际补助，比上年减少2733.66万元，主要原因是因为本年度预算专项建设资金减少；林业技术推广220万元，主要用于中央林业补贴资金（林木良种培育），比上年增加220万元，主要原因是2016年新增项目新设立科目；林业资源管理82.8万元，主要用于森林资源二类调查经费，为2016年新增项目，新增科目；森林生态效益补偿3500万元，主要用于深化林改人员经费补助，森林生态效益补偿，比上年增加700万元，是因为国家不断加大森林生态效益补偿力度；其他林业支出508.54万元，主要用于育林基金征收经费、山林调处办经费、非税征收经费、森林防火远程视频监测、森林防火专业队工作经费、专职护林员省级补助、其他林业支出（市统筹）、林业局工作经费等，与上年相比减少556.43万元，主要是因为本年度取消了往年省市一次性补助安排的支出部门。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为144万元，比上年减少4万元，减幅2.7%，原因是公务车运行维护费减少了。其中办公30.45万元、印刷费10万元、邮电费6.36万元、差旅费5.9万元、会议费1万元、日常维修费6.6万元、办公用房水费2.5万元、电费5.04万元、公务待费33万元、培训费3.9万元、公务用车运行维护费28万元、工会经费11.25万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为61万元，与上年数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护支出28万元与上年数持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28万元）；公务接待费支出33万元，与上年数持平。
六、政府采购情况。2016年本部门与上年度一样，无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年初本部门占有国有资产725.71万元，比2015年初增加了6.71万元，增加了0.93%，增加原因均为新购入。其中在用固定资产725.71万元：房屋建筑物407.24万元；通用设备154.63万元，比上年初增加了6.71万元，增加了4.54%（其中车辆128.55万元，与上年初持平；电脑设备9.5万元，比2015年初增加了6.4万元，增加了206.45%；空调设备13.99万元，与上年初持平；其他设备2.59万元，比上年初增加了0.32万元，增加了14.1%）；家具用具装具及动植物12.17万元；与上年初持平；土地151.67万元。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成护林员经费、森林防火物资购置、生态景观林带项目建设、森林（湿地）公园建设资金、中央造林补贴资金、专职护林员实际补助、中央林业补贴资金（林木良种培育）、森林资源二类调查经费、深化林改人员经费补助、森林生态效益补偿、育林基金征收经费、山林调处办经费、非税征收经费、森林防火远程视频监测、森林防火专业队工作经费、专职护林员省级补助、其他林业支出（市统筹）、林业局工作经费等18项工作，实施18个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2016年本部门国有资本无经营收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市林业局2016年部门预算公开表格（补充公开）(1).xls
乐昌市林业局2016年部门预算公开表格（补充公开）(1).xls
乐昌市林业局
2018年3月29日
