2018年度乐昌市公安局森林分局预算公开（补充公开）

目 录

 

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职能。乐昌市公安局森林分局是保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，2018年预算组成单位共1个，内设机构3个（政秘股、法制股、治安股）派出机构3个（乐中、乐南、乐北派出所），行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。

（二）人员构成情况。截至2017年12月31日止，总人数为43人，其中在职人数29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人数14人。

（三） 预算年度的主要工作任务

1、坚持从严治警，依法治警方针，不断加强政治理论和法律法规、业务技能学习，打造一支政治合格，素质过硬，业务精湛，英勇善战的森林公安队伍。　

2、深入推进三基工程建设。按照森林公安“三基”工程建设规划，搞好派出所基础工程建设，为基层派出所营造良好的执法办案环境。努力提高森林公安的打防能力。　　

3、加强林区整治力度，发展“耳目”，切实发挥隐蔽力量的作用，时刻保持“严打”高压态势，做好防范工作，确保林区社会治安的稳定。
    4、进一步做好林区基层基础工作，加强基层群众护林组织建设，做好情报信息网络建设工作。形成打击森林违法犯罪活动的综合防控体系。
　　5、加强与林政、工商等相关部门的沟通协作，共同对城区木材加工企业、农贸市场等场所进行规范整治。
　　6、加强林区治安防控体系建设，加强队伍建设，杜绝扰民侵民，排查化解林区群众纠纷，将问题解决在基层，消灭在萌芽状态，维护林区社会和谐稳定，增强群众安全感。

 7、进一步落实民警的福利待遇，争取把从优待警政策落到实处。 合理预算每项工作所需经费，并在日后的工作中紧跟预算项目，确保全年经费与年初预算基本持平，充分发挥年度预算在全年工作中的前瞻性作用。

二、收入预算说明

2018年收入预算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是本年度调出2人、新进3人、退休1人。其中：一般公共预算拨5612792元，其他收入（中央财政林业改革发展资金210000元、纳入预算管理的非税收入48000元）258000元。

三、支出预算说明

2018年支出预算5870792元，比上年增加642555元，增幅12%，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨5612792元，其他收入拨款（中央财政森林公安补助资金）安排支出210000元、纳入预算管理的非税收入支出48000元。

（一）基本支出预算5660792元，占预算拨款支出的96%，比上年增加842555元，增幅17%，原因工资上调及增加固定资产。其中： 1 、工资福利支出3032943元；2、 对个人和家庭的补助1457849元；3、 商品和服务支出1170000元。

（二）项目支出预算21万元，占预算拨款支出的3%， 与上年预算相比持平。其 中：中央财政森林公安补助资金 21 万元（主要用于购买办案设备、公务用车运行维护费、民警培训费、办案费等） 

四、 机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为112.2万元，比上年减少36.34万元，减幅24%，原因是人员变动。其 中办公费31.8万元、印刷费0.9万元、邮电费9万元、差旅费5.2万元、会议费0万元、工会经费3.5万元、日常维修费5万元、咨询费0万元、一般设备购置费0万元、被装购置费10万元、办公用房水费1.2万元、电费4万元、培训费5.5万元、劳务费13.6万元、公务用车运行维护费15.5万元、公务接待费5万元、其他费用2万元。

五、 “三公”经费预算说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为20.5万元，与上年数相比减少11万元，减幅34%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出15.5万元，与上年数相比减少4.5万元，减幅22%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.5万元；公务接待费支出5万元，与上年数相比减少6.5万元，减幅56%。

六、 政府采购情况

2018年本部门安排政府采购预算4.8万元，与上年数相比增加2.3万元，减幅92%，其中：货物类采购4.8万元。

七、 国有资产占有情况(固定资产情况）。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车7辆。

八、预算绩效情况。2018年，我单位没有预算绩效情况。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2018年，我单位没有国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。