目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位共4个，分别是乐昌市教育局本部、教育系统工会、青少年宫、教育服务中心。
主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。
内设机构包括：办公室、党委办公室、人事股、审计监察股、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、市招生考试中心、市政府教育督导室、后勤产业与助学办公室、体育卫生艺术教育股、中学教研室、小学教研室、电教仪器站、教育系统财务结算中心等15个股室。
（二）人员构成情况。在职62人，其中公务员20人，事业人员36人，定额工勤人员3人，长期聘用人员3人，退休人员48人。
（三）预算年度的主要工作任务。合理编制年度部门预算，并严格执行预算。做好学校项目建设、设备购置工作，加大教育信息化、现代化的投入力度；做好教师业务能力培训及学历提升工作，加强教师队伍建设;做好助学工作，及时足额发放各项助学金。
二、收入预算说明
2016年收入预算14254.24万元，其中：一般公共预算拨款14254.24万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加了9103.7万元，原因是上级专项资金预算（教育创强、薄弱学校改造、农村校舍维修改造等专项资金）比上年增加了8346.24万元、非税收入（核拨）预算比上年增加了400万元、本级教育附加费、教育发展基金、地方教育附加费300万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算14254.24万元，其中：一般公共预算拨款安排支出14254.24万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算984.96万元，占预算拨款支出的6.9%。其中：工资福利支出483.16万元，占基本支出的49.05%；商品和服务支出244.92万元，占基本支出的24.87%；对个人和家庭的补助支出256.88万元，占基本支出的26.08%。
（二）项目支出预算132,69.29万元，占预算拨款支出的93.1%，主要包括教育创强奖补（中央省级预计数）6000万元、教育发展基金（本级）476万元、教育救灾及维修资金（省级预计数）200万元、省财政教育转移支付补助资金（省级预计数）200万元、农村中小学校舍维修改造中央补助资金300万元、农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金（省级预计数）350万元、进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金350（省级预计数）万元、教育系统”强师工程“（省级补助）100万元、农村寄宿制学校生均公用经费补助资金（省级）100万元、农村初中校舍维修长效保障机制经费（本级教育发展基金）120万元、农村小学校舍维修长效保障机制经费（本级教育发展基金）200万元、各中小学校项目（本级地方教育附加费）750万元、各中小学校项目(本级教育费附加）1645万元等。主要用于各学校校舍维修改造、设施设备购置、信息化建设等支出。期初未做到各学校预算中，根据各学校实际需要，统筹规划并上报市政府批复后，再上指标到各学校预算中，然后申请支付。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为244.92万元，比上年减少了12.73万元，下降4.94%。其中办公费112.42万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费14万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费23万元、专用材料0万元、一般设备购置费13万元、办公用房水费3万元、电费8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费30.5万元、公务接待费18万、其他费用5万元。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为48.50万元，与上年数无变化。按资金来源分，财政拨款48.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出30.50万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.5万元），公务接待费支出18.00万元。
六、政府采购情况
2016年本部门安排政府采购预算10791万元全部是项目预算，其中：主要包括教育创强奖补（中央省级）6000万元、教育发展基金（本级）476万元、教育救灾及维修资金（省级）200万元、省财政教育转移支付补助资金（省级）200万元、农村中小学校舍维修改造中央补助资金300万元、农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金350万元、进城务工农民工随迁子女接受义务教育中央财政奖励资金350万元、教育系统”强师工程“（省级补助）100万元、农村寄宿制学校生均公用经费补助资金（省级）100万元、农村初中校舍维修长效保障机制经费（本级教育发展基金）120万元、农村小学校舍维修长效保障机制经费（本级教育发展基金）200万元、各中小学校项目（本级地方教育附加费）750万元、各中小学校项目(本级教育费附加）1645万元等。全部用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护等，全部严格按照政府采购程序采购。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
2016年本部门占有国有资产的总体情况资产总额1699.07万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产323.91万元，占资产总额的19.06%、固定资产1375.16万元，占资产总额的80.94%，含房屋6396平方米价值968.95万元，与上年无变化；车辆10辆价值154.62万元、其他251.58万元。比上年增加了40.56万，主要是流动资产比上年增加了51.04万元。
八、预算绩效情况
2016年，主要工作目标有：完成教育创强目标，实施创强学校新建教学楼、校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）
本单位没有国有资本经营收入支出预算。
十、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
部门预算表：附件3-2：部门预算公开表格(2016教育局本部补充公开）
