2018 年度乐昌市开发区预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
（1）依法制定和公布经济开发试验区行政管理职能。
（2）制定并组织实施经济开发试验区经济和社会发展规划。
（3）按照全市城乡建设总体规划，协助市城乡规划局编制试验区小区规划和详细规划；负责规划的实施及市政基础设施的建设管理；规划报建由市城乡规划局办理。
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
开发区2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
（4）在市财政部门的指导下，依法统筹管理试验区内的财政；协助有关部门管理税务、工商等事务。
（5）协助和配合有关部门园内的供电、供水、供气，以及交通、通讯、学校等公共事业。
（6）依照有关规定，对开发区的机关、企事业单位人员配置以及调配、管理、福利待遇、任免和奖惩等进行规范管理。
2018年预算组成单位共3个，分别是广东乐昌经济开发区管理委员会、乐昌产业转移工业园管理委员会、乐昌坪石贸易中心。
（二）内设机构：公共事务管理局、财政审计局、规划建设局、企业服务局。乐昌开发区管委会行政编制数16人，在职行政编制10人，退休10人，工勤编3名，乐昌产业园管委会事业编制6人，在职编制5人，乐昌坪石贸易市场中心事业编制5人，在职编制3人，退休2名。未统发人员6名，未统发退休人员1名。
（三）2018年预算年度的主要工作任务是一般公共预算支出525.89万元，其中包括工资福利支出181.74万元；商品和服务支出225万元；对个人和家庭补助66.66万元;政府性基金1560万元。（其中基础设施建设工程款1500万元；污水处理厂托管运营费60万元）。
（四）乐昌开发区管委会负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2152.55万元，比上年增加1541.93万元，增幅252.51%，主要原因是园区基础设施建设工程款列支预算支付。其中：一般公共预算拨款525.89万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1560万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1896.33万元，比上年减少1842.62万元，减幅50.06%，主要原因是园区基础设施建设量的减少支出。其中：一般公共预算拨款安排支出1842.62 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算525.89万元，占预算拨款支出的13.97%，比上年增120.26万元，增幅29.65%，原因是工资调增及人员的增加。其中：工资福利支出181.74万元；对个人家庭和福利支出66.66万元。
（二）项目支出预算1560万元，占预算拨款支出的86.03，与上年预算相比，比上年增加1355万元，增加660.97%，原因是园区建设工程款的增加预算。其中：001项目100万元园区招商经费，与去年相比无増减；002项目100万元园区体制专项工作经费，与去年相比无增减；003污水处理厂托管运营费60万元，与去年相比无增减；004项目工作协调组工作经费20万；005园区基础设施建设1500万元是园区机制体制项目专款。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为16.5万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%。其中办公费9.54万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费3.15万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.31万元、电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用5万元（业务接待费）。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为11万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费支出5万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年国有资产占有情况：固定资产419.69万元，一般公务用车3辆，价值36万元；其他固定资产109.66万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成园区乐廊路两旁及扩建绿化改造等园区基础设施建设项目工作，实施多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。开发区国有资本经营收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年预算公开表.xls
