目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年乐昌市经济和信息化局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（一）部门机构设置、职能
乐昌市经济和信息化局成立于2010年7月，为市人民政府工作部门。根据《乐昌市人民政府职能转变和机构改革方案》（乐发〔2014〕9号）和《乐昌市人民政府办公室关于印发乐昌市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乐府办〔2014〕123号）文件要求，原乐昌市科学技术局并入乐昌市经济和信息化局。
内设13个内设机构：办公室；经济运行与综合信息股；产业技术股；电力与资源综合利用股（市“三电”办公室）；国有资产监督管理办公室（市国有、集体企业改革领导小组办公室）；工业园区股；无线电与通讯管理股（市无线电管理办公室）；科技计划股；地震股；知识产权股；人事监察股；市中小企业局；数据资源股。
主要职责是：贯彻执行国家和省有关经济、信息化、科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律法规；研究提出全市新型工业化发展战略，推进工业和科技信息化的融合；拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策措施；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业、科技企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件、信息化领域和科技服务业加强安全生产工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等供应，负责工业、信息化、科学技术、防震减灾领域的应急物资管理等有关工作；执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、上报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；承担推进全市创新体系建设的责任。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，会同有关部门推荐创新型企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作；负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展；拟订并组织实施全市产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、信息化领域、科技领域现代产业体系建设；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育骨干企业工作；负责中小微企业（含乡镇企业）和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决发展中的有关重大问题；指导各种经济成份企业发展，统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设；配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理；根据市人民政府授权，依照有关监管企业国有资产经营的法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。承担监督企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监管；负责或会同有关部门协调负责监管企业负责人的任免、奖惩工作；负责督促监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作；指导国有（集体）企业改革与重组。根据有关国有（集体）企业改革的方针、政策，拟订国有（集体）企业改革的政策性措施和改革方案，推进国有（集体）企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有（集体）经济布局和结构的战略性调整；组织实施国有（集体）企业兼并破产、减员增效工作，配合有关部门实施再就业工程；指导国有（集体）企业相关管理工作；负责牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我市企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作；会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，负责科技进步实绩考核和科学技术奖评审的组织工作；承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，推动建立知识产权统计和考核制度的职责；承担防震减灾监督管理的职责，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作；负责本部门预算中科技、知识产权、地震经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置建议；指导协调工业、信息化领域、科技行业的对外合作与交流；承办市人民政府和上级经济和信息化（科学技术、知识产权、地震）部门交办的其他事项。
内设13个内设机构：办公室；经济运行与综合信息股；产业技术股；电力与资源综合利用股（市“三电”办公室）；国有资产监督管理办公室（市国有、集体企业改革领导小组办公室）；工业园区股；无线电与通讯管理股（市无线电管理办公室）；科技计划股；地震股；知识产权股；人事监察股；市中小企业局；数据资源股。
主要职责是：贯彻执行国家和省有关经济、信息化、科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律法规；研究提出全市新型工业化发展战略，推进工业和科技信息化的融合；拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策措施；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业、科技企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件、信息化领域和科技服务业加强安全生产工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等供应，负责工业、信息化、科学技术、防震减灾领域的应急物资管理等有关工作；执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、上报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；承担推进全市创新体系建设的责任。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，会同有关部门推荐创新型企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作；负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展；拟订并组织实施全市产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、信息化领域、科技领域现代产业体系建设；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育骨干企业工作；负责中小微企业（含乡镇企业）和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决发展中的有关重大问题；指导各种经济成份企业发展，统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设；配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理；根据市人民政府授权，依照有关监管企业国有资产经营的法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。承担监督企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监管；负责或会同有关部门协调负责监管企业负责人的任免、奖惩工作；负责督促监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作；指导国有（集体）企业改革与重组。根据有关国有（集体）企业改革的方针、政策，拟订国有（集体）企业改革的政策性措施和改革方案，推进国有（集体）企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有（集体）经济布局和结构的战略性调整；组织实施国有（集体）企业兼并破产、减员增效工作，配合有关部门实施再就业工程；指导国有（集体）企业相关管理工作；负责牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我市企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作；会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，负责科技进步实绩考核和科学技术奖评审的组织工作；承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，推动建立知识产权统计和考核制度的职责；承担防震减灾监督管理的职责，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作；负责本部门预算中科技、知识产权、地震经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置建议；指导协调工业、信息化领域、科技行业的对外合作与交流；承办市人民政府和上级经济和信息化（科学技术、知识产权、地震）部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
乐昌市经济和信息化局编制人数36名，实有在职人员28名，聘用人员4名，退休人员58名。
（三）预算年度的主要工作任务
1、进一步加强经济运行监测分析。一是建立经济运行监测联席会议制度，听取相关部门和有关企业汇报，讨论经济形势，把握经济运行的动态和特点，各主要经济指标完成进度和各项重点工作推进落实情况，了解企业生产经营状况，分析经济运行中存在的问题和困难，研究提出解决问题的思路和举措；明确工作重点，为政府经济管理和宏观调控提供决策依据。二是及时跟踪分析。做好及时跟踪分析我市工业经济运行情况、重点工作推进落实情况，及时发现运行中或工作推进落实过程中存在的问题、困难和原因，研究提出有针对性的对策、措施、建议。三是组织专题调研。要结合本部门职责和工作特点，突出重点、热点、难点问题，以灵活多样的方式积极开展专题调查研究，及时掌握新情况、分析新问题。联席会议也可适时组织召开专题分析座谈会，对重点问题进行专题分析研究。
2、狠抓招商引资工作。一是要提倡全民招商格局，兑现奖励办法，营造积极招商氛围，形成人人招商格局。二是要下力气招大商，重点围绕机械制造、纺织服装、家具等产业招商，加强现代农产品深加工项目招商。着力引进国有企业、上市公司、龙头企业来乐投资建厂。针对我市的特色农产品，按照专业化、基地化、标准化的要求，引进大型农产品生产加工企业，打造一条完整产业链，将工业化和农业化融合一起。三是要采取措施力促签约项目尽快落地，已动工项目尽快投产增效。加快欧亚特电子制品有限公司三期、新型复合材料项目、防雷项目、钛白粉生产线技术改造项目等项目的建设进度。
3、完成节能降耗刚性任务。根据韶关市下达我市2017年的节能任务，加强对重点耗能企业监控、用电考核等措施，确保完成当年的节能目标。
4、牵头做好节能考核的准备。组织各部门根据考核指标做好节能工作总结，收集相关的考核资料，完成节能考核资料的编写，按时上交考核自查报告，并做好现场考核会的准备，确保节能考核顺利通过并达到完成以上的档次。
5、推进公共机构节能管理工作。完善公共机构能耗统计工作，及时更新公共机构能源资源消费统计系统名录库，组织全市公共机构网上填报公共机构填报公共机构能源消费报表，牵头开展节能宣传月和低碳日活动，确保我市公共机构节能工作的顺利开展。
6、推进我市清洁生产工作。将以产业园区为重点，推进园区企业按照清洁生产行业技术标准进行改造，实现2家以上企业申报清洁生产审核。
7、协助企业做好项目申报。完善项目库的建设，深入挖掘企业技术改造、节能改造、电机能效提升等项目，做好项目申报储备，并推荐符合要求的企业申报国家、省专项资金支持，推进企业进行升级改造。
8、推进在建项目的投产。紧密跟踪欧亚特电子制品有限公司三期、闽兴建材二期烧砖材料项目、防雷项目、钛白粉生产线技术改造项目等项目的建设进度，协调解决企业遇到的困难，加快推进项目，使其能尽快投产。
9、继续推进网上办事大厅建设。组织协调各相关单位完成网上办事大厅工作任务，更好地推进网上办事大厅建设工作，积极打造服务型政府。
10、进一步加强科技管理，重点培育高新技术企业和鼓励企业组建各级工程技术研发中心。促进企业技术创新平台建设，提高企业的自主创新能力。
11、进一步加强知识产权工作。特别是工业园区企业知识产权工作，深入园区企业调研，帮助、鼓励、引导企业申请专利，提高对授权专利资助，重点是发明专利。
12、抓好科技成果报奖的投入和挖掘科技成果项目，同时，鼓励支持企业加大研发经费，不断提高企业科技含量。
13、抓好产学研合作。协助已与高等院校、科研院所建立产学研合作的企业，加强合作关系，并继续为有技术需求的企业牵线搭桥，寻找技术依托单位，寻求科技与经济结合的有效途径。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算情况：
2017年收入预算7937781元，其中：财政拨款收入7937781元。
三、支出预算说明
2017年支出预算7937781元，其中：一般公共预算拨款安排支出7937781元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）一般公共服务支出2801798元，占预算拨款支出的35.3%。其中：定额工勤工资121600元，统发工资（行政）1456237元，定额车编费40000元，住房公积金（行政）161306元，保密员经费360元，定额公用经费300000元，公务交通补贴100800元，周元康遗属供养1368元；住房维修基金（在职公务员）85131元；住房维修基金（离退休人员）153808元；月均奖（公务员）57588元；节日补贴（在职公务员）88000元；节日补贴（离退休人员）232000元；邓绍禹困难生活补助3600元。
（二）科学技术支出895033元，占预算拨款支出的11.28%。其中：其他科学技术管理事务支出395033元；统发工资（事业）290666元；定额公用经费（事业）25000元，住房公积金（事业）32217元；住房维修基金16087元；月均奖11063元；节日补贴20000元；企业纳税奖励金500000元；科学技术普及经费520000元。技术研究与开发500000元；
（三）社会保障和就业支出2844146元，占预算拨款支出的35.83%。其中：离退休统发工资2844146元。
（四）医疗卫生与计划生育支出376804元，占预算拨款支出的4.98%。其中：行政单位医疗312772；公务员医疗补助64032元。
（一）一般公共服务支出2801798元，占预算拨款支出的35.3%。其中：定额工勤工资121600元，统发工资（行政）1456237元，定额车编费40000元，住房公积金（行政）161306元，保密员经费360元，定额公用经费300000元，公务交通补贴100800元，周元康遗属供养1368元；住房维修基金（在职公务员）85131元；住房维修基金（离退休人员）153808元；月均奖（公务员）57588元；节日补贴（在职公务员）88000元；节日补贴（离退休人员）232000元；邓绍禹困难生活补助3600元。
（二）科学技术支出895033元，占预算拨款支出的11.28%。其中：其他科学技术管理事务支出395033元；统发工资（事业）290666元；定额公用经费（事业）25000元，住房公积金（事业）32217元；住房维修基金16087元；月均奖11063元；节日补贴20000元；企业纳税奖励金500000元；科学技术普及经费520000元。技术研究与开发500000元；
（三）社会保障和就业支出2844146元，占预算拨款支出的35.83%。其中：离退休统发工资2844146元。
（四）医疗卫生与计划生育支出376804元，占预算拨款支出的4.98%。其中：行政单位医疗312772；公务员医疗补助64032元。
四、“三公经费”预算说明
2017年“三公”经费预算共167000元，与上年决算数相比减少19.32%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 元;
2.公务用车购置及运行费支出80000元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 元，平均每辆0元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出80000元。
3.公务接待费支出87000元。
