2016
年度乐昌市
供销合作社联合社
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016
年预算组成单位1个，是乐昌市供销合作社联合社，主要职能是贯彻执行党和政府的各项方针、政策和法规；研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产化经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动；管理直属单位，指导、协调、督促基层社工作；承办市委、市政府及上级社交办的其它事项
。
内设5个职能股（室）：办公室、人事监察股、财会股、基层企业管理股、社有资产管理股。
（二）
人员构成情况。
2016年编制人数16名，2015年末实际在职人数11名；退休人员年末人数38人，其中纳入财政离退休人数32人，采购站供养人员6人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
坚持贯彻落实党中央精神，以科学发展观为指导，切实履行本职职能，全面加强队伍建设，进一步推进深化供销社综合改革及惠农服务等工作，为构建和谐乐昌发挥了积极作用。
二、收入预算说明
2016
年收入预算232.18万元，比上年增
48.1
万元，增幅
26.13
%，主要原因是
工资补贴增加
。其中：一般公共预算拨款
232.18
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算232.18万元，比上年增
48.1
万元，增幅
26.13
%，主要原因是
工作补贴增加。
其中：一般公共预算拨款安排支出232.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算232.18万元，占预算拨款支出的
100%
，比上年增
48.1
万元，增幅
26.13
%，原因是
工资补贴增加
。其中：工资福利支出
70.85
万元
，商品和服务支出
18万元，对个人和家庭补助支出143.33万元。
（二）项目支出预算
0
万元，占预算拨款支出的
0
，与上年预算相比
持平。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为
18
万元，比上年减
2
万元，减幅
10
%，原因是
减少
2万元公务车运行维护费
。其中办公
费
3.5
万元、
电
费
1.2
万元、邮电费
2.3
万元、差旅费
1.5
万元、维修(护)费
1.5
万元、福利费
2
万元、公务接待费
4
万元、公务用车运行维护费
2
万元。
五、
“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为
6
万元，与上年数相比减
2
万元，减
25
%，原因是
减少
2万元公务车运行维护费
。按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出
2
万元
，
与上年数相比减
2
万元，减
50
%，原因是
一辆公务用车经费为
2万元
，
（
其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
2
万元）；公务接待费支出
4
万元，与上年保持不变。
六、
政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算
0
万元，与上年保持不变。
七、
国有资产占有情况。
截至
2016
年12月31日，本部门共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
1
辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。
八、
预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成深化供销社综合改革等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、
国有资本经营收支情况。
2016年本部门
无国有经营收入与
支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
部门预算表
