2018年乐昌市公安局部门决算报告
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
(一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；
(二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；
（三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作。
（二）部门决算单位构成
|
表1
|
|||||
|
收入支出决算总表
|
|||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
13457.35
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
12175.44
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
31
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
871.60
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
204.08
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
206.23
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
13457.35
|
本年支出合计
|
47
|
13457.35
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
年末结转和结余
|
49
|
0.00
|
|
总计
|
25
|
13457.35
|
总计
|
50
|
13457.35
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
表2
|
||||||||
|
收入决算表
|
||||||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
|||||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
13457.35
|
13457.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
12175.44
|
12175.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20402
|
公安
|
12173.44
|
12173.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040201
|
行政运行
|
8434.35
|
8434.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040204
|
治安管理
|
1030.00
|
1030.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040208
|
出入境管理
|
33.44
|
33.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
229.11
|
229.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
315.93
|
315.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040215
|
居民身份证管理
|
10.84
|
10.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
200.24
|
200.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040250
|
事业运行
|
27.87
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
1891.66
|
1891.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
871.60
|
871.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
721.43
|
721.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
61.55
|
61.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
659.88
|
659.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
161.27
|
161.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
42.80
|
42.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共设施
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3
|
|||||||
|
支出决算表
|
|||||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
13457.35
|
9510.03
|
3947.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
12175.44
|
8434.35
|
3741.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20402
|
公安
|
12173.44
|
8434.35
|
3739.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040201
|
行政运行
|
8434.35
|
8434.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040204
|
治安管理
|
1030.00
|
0.00
|
1030.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040208
|
出入境管理
|
33.44
|
0.00
|
33.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
229.11
|
0.00
|
229.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
315.93
|
0.00
|
315.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040215
|
居民身份证管理
|
10.84
|
0.00
|
10.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
200.24
|
0.00
|
200.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040250
|
事业运行
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
1891.66
|
0.00
|
1891.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
871.60
|
871.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
721.43
|
721.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
61.55
|
61.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
659.88
|
659.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
161.27
|
161.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
42.80
|
42.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共设施
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||||
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
13251.12
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
206.23
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
12175.44
|
12175.44
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
871.60
|
871.60
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
13457.35
|
本年支出合计
|
52
|
13457.35
|
13251.12
|
206.23
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
总计
|
28
|
13457.35
|
总计
|
56
|
13457.35
|
13251.12
|
206.23
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5
|
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
13251.12
|
9510.03
|
3741.09
|
|
204
|
公共安全支出
|
12175.44
|
8434.35
|
3741.09
|
|
20402
|
公安
|
12173.44
|
8434.35
|
3739.09
|
|
2040201
|
行政运行
|
8434.35
|
8434.35
|
0.00
|
|
2040204
|
治安管理
|
1030.00
|
0.00
|
1030.00
|
|
2040208
|
出入境管理
|
33.44
|
0.00
|
33.44
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
229.11
|
0.00
|
229.11
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
315.93
|
0.00
|
315.93
|
|
2040215
|
居民身份证管理
|
10.84
|
0.00
|
10.84
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
200.24
|
0.00
|
200.24
|
|
2040250
|
事业运行
|
27.87
|
0.00
|
27.87
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
1891.66
|
0.00
|
1891.66
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
871.60
|
871.60
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
721.43
|
721.43
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
61.55
|
61.55
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
659.88
|
659.88
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
150.17
|
150.17
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
204.08
|
204.08
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
161.27
|
161.27
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
42.80
|
42.80
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
6848.60
|
302
|
商品和服务支出
|
1755.60
|
|
30101
|
基本工资
|
3504.92
|
30201
|
办公费
|
216.12
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1780.68
|
30202
|
印刷费
|
27.97
|
|
30103
|
奖金
|
460.64
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.46
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
32.38
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
659.88
|
30206
|
电费
|
109.93
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
29.12
|
|
30110
|
职工基本医疗报险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
36.31
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
93.46
|
|
30113
|
住房公积金
|
393.43
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
247.52
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
49.05
|
30214
|
租赁费
|
18.30
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
905.83
|
30215
|
会议费
|
7.19
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
22.06
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
64.51
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
150.17
|
30224
|
被装购置费
|
217.00
|
|
30305
|
生活补助
|
185.05
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
38.03
|
|
30307
|
医疗费补助
|
204.08
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
122.66
|
|
30309
|
奖励金
|
231.03
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生成补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
198.73
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
135.50
|
30239
|
其他交通费用
|
186.23
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
876250.21
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
7754.43
|
|
公用经费合计
|
1755.60
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
587.92
|
0.00
|
520.00
|
0.00
|
520.00
|
67.92
|
559.29
|
0.00
|
494.78
|
0.00
|
494.78
|
64.51
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
部门： 乐昌市公安局
|
单位：万元
|
||||||
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共设施
|
0.00
|
206.23
|
206.23
|
0.00
|
206.23
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
（一）年度收入总体情况
1．财政拨款收入 13,457.35万元， 比上年决算数增加1,524.89万元，增长12.78%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年增涨。二是项目支出比上年增涨，新增DNA实验室、刑事技术楼、网警平台等项目。
（二）年度支出总体情况
乐昌市公安局2018年度财政拨款收入合计 13,457.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,251.12万元，比上年决算数 增加1,331.46万元， 增长11.17%；主要变动情况:一是公共安全支出比上年增涨；二是社会保障就业支出比上年增涨；政府性基金预算财政拨款收入 206.23万元，比上年决算数 增加193.43万元， 增长1,511.17%；主要变动情况：一是支付往年“平安乐昌”视频监控项目质保金；二是新增乐园大道交通信号灯和技术监控设备项目。
乐昌市公安局2018年度财政拨款支出合计 13,457.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,251.12万元，比年初预算数 增加3,701.58万元， 增长38.76%；主要变动情况：一是公共安全支出增加。二是年初预算中未包含当年新增的项目；政府性基金预算财政拨款支出 206.23万元，比年初预算数 减少6.69万元， 下降3.14%；主要变动情况：乐园大道交通信号灯和技术监控设备项目质保金未在当年支付。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市公安局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 559.29万元，完成预算 587.92万元的 95.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 494.78万元，完成预算 520.00万元的 95.15%；公务接待费支出决算为 64.51万元，完成预算 67.92万元的 94.98%。
与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.19万元， 下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.17万元，下降0.03%；公务接待费支出决算 减少0.02万元，下降0.03%。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：未有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局加强对公务车辆的管理，严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；公务接待费支出减少的主要情况：我局严格遵守公务接待费用相关规定，严格控制接待费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 494.78万元，占88.47%；公务接待费支出 64.51万元，占11.53%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出 494.78万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元， 2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 494.78万元， 2018年乐昌市公安局公务用车保有量为 148辆，主要用于 安保维稳、治安巡逻、案件办理等公安业务。
3.公务接待费支出 64.51万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018年乐昌市公安局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 886次，接待人数共 8,860人， 主要包括上级部门检查及相关单位工作交流、办案等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用情况
截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 148辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）9辆、一般执法执勤用车139辆；单位价值50万元以上通用设备 12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对民警换装经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金96万元。项目绩效自评情况如下：
依据年初设定的绩效目标，民警换装经费项目自评得分为10分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了广大基层干警按标准、按要求、按季节足额配领到警服。
重点项目绩效评价报告。
本年度无此项绩效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
我局组织对“民警换装经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出96万元。预期目标完成情况：民警换装经费项目支出绩效情况较为理想，项目按期、按质、按量完成了预期目标，项目验收合格。对经济、社会和环境的影响分析：制服统一为推进规范文明执法、营造良好治安环境、提高“见警率”、提升政法公信力提供有力保障。
第四部分 名词解释
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
