2017
年度乐昌市档案局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市档案局（馆）是乐昌市人民政府参照公务员法管理的事业单位。局（馆）编制11名（含工勤编制1名），内设办公室、管理编研股、监督指导股（市人民政府信息查阅中心）、地方志办公室4个机构。主要负责制定全市档案事业发展计划和档案管理实施办法，对各级各类档案室工作实行监督、检查、指导、协调，开展档案目标化管理工作；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；对市档案馆所保存的档案资料严格按照规定整理和保管，维护档案的完善与安全；开展地方志的宣传利用及编撰地情资料等工作。
（二）人员构成情况
局（馆）现有在职人员共7人，离退休人员14人，均为财政供养人员。
（三）预算年度的主要工作任务
围绕市委、市政府中心工作和上级业务主管部门部署，重点实施档案资源、档案信息化、档案法制、档案馆馆舍、地方志工作建设、自然村历史人文普查。
二、收入预算说明
2017
年收入预算177.36万元，其中：一般公共预算拨款177.36万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0。
三、支出预算说明
2017
年支出预算177.36万元，其中：一般公共预算拨款安排支出177.36万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算172.36万元，占预算拨款支出的97.18%。其中：工资福利支出83.68万元，商品和服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助72.32万元
（二）项目支出预算5万元，占预算拨款支出的，与上年预算相比，减少7.42万元，减少59.74%。其中：档案事业专项经费5万元。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为5万元，与上年预算数相比，持平。按资金来源分，财政拨款5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。
2017年度乐昌市档案局预算公开
2017年度乐昌市档案局预算公开
