目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017
年韶关市人民防空办公室
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，为韶关市人民防空办公室。
韶关市人民防空办公室的主要职能为:
1、贯彻执行中央和省有关人民防空工作的法律法规与方针政策，起草有关规范性文件，拟订人民防空发展规划和年度计划并组织实施；2、拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；3、指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理；4、组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；5、组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；6、组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；7、对人民防空国有资产实施专业管理；8、推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；9、战时组织开展城市人民防空袭斗争；10、承办市委、市政府、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。
（二）人员构成情况
市人民防空办公室机关行政编制9名。其中：主任1名、副主任2名；正科级领导职数4名、副科级领导职数1名。后勤服务人员数3名。
（三）预算年度的主要工作任务
继续深入推进人防结建工作；开展人民防空组织指挥工作，组织实施全市人防应急管理工作；开展人防通信战备值班执勤和演练保障工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
366.8
万元，减
212.12
万元，减
36.6%
，原因是机构调整。其中：一般公共预算拨款
366.8
万元，减
212.12
万元，减
36.6%
。
三、支出预算说明
2017
年支出预算
366.8
万元，减
212.12
万元，减
36.6%
，原因是机构调整。其中：一般公共预算拨款
366.8
万元，减
212.12
万元，减
36.6%
。
（一）支出预算按用途划分：
基本支出预算
366.80
万元，占预算拨款支出的
27.23%
，减
212.12
万元，减
36.6%
。其中：工资福利支出
133.3
万元，商品和服务支出
49.7
万元，对个人和家庭的补助
183.7
万元。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算
366.80
万元，占预算拨款支出的
27.23%
，减
212.12
万元，减
36.6%
。其中：工资福利支出
133.3
万元，商品和服务支出
49.7
万元，对个人和家庭的补助
183.7
万元。
四、
“
三公
”
经费预算说明
2017
年
“
三公
”
经费预算为
7.00
万元，与上年决算数相比减少
23%
，原因为机构调整。按资金来源分，财政拨款
7.00
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出
6.00
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
6.00
万元），公务接待费支出
1.00
万元。
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