2018年度韶关市人防指挥信息保障中心
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
2017年预算组成单位共1个，为韶关市人防指挥信息保障中心。
韶关市人防指挥信息保障中心的主要职能为：
1、承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣；2、承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作；3、承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；4、负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作；5、指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。
（二）人员构成情况
市人防指挥信息保障中心事业编制11名。其中：主任1名、副主任2名；内设机构领导职数正职3名。后勤服务人员数2名。
（三）预算年度的主要工作任务
开展人防通信战备值班执勤和演练保障工作。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算203.65万元，其中：一般公共预算拨款203.65万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。与上年大致持平。
三、支出预算说明
2018年支出预算203.65万元，其中：一般公共预算拨款安排支出203.65 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算203.65万元，占预算拨款支出的100%，与上年大致持平。其中：工资福利支出136.70万元，商品和服务支出42.01万元，对个人和家庭的补助24.94万元。
（二）项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款4万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算37.15万元，包括办公8万元、印刷费6.6万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费0.15万元、日常维修费3万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、租赁费8万元、其他费用2.7万元。
（二）政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标为开展人防通信战备值班执勤和演练保障工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。固定资产计入人防办固定资产中进行核算。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件2部门预算公开表格（信保中心）.xls
