2015
年度韶关市人民防空办公室决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
年决算组成单位共
2
个，分别是韶关市人民防空办公室、韶关市人防指挥信息保障中心。
市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）设
4
个内设机构：综合科、工程与法规科（行政审批科）、指挥通信科、应急管理科（市政府值班室）及一个下属参公单位人防指挥信息保障中心。主要职责是：组织实施有关人民防空和应急管理工作；拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。
市人防指挥信息保障中心为列入决算编制的人防办下属单位，其下设
3
个正股级内设机构：
1
、综合股：负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、离退休人员服务以及党群和纪检监察工作；负责安全保卫、计划生育、信访、接待、培训、财务和资产管理等工作。
2
、通信股：承担平时有、无线通信网战备值勤和设备线路的维护管理及战时防空斗争的通信保障任务；负责人防战备指挥所通信设备的维护保养工作；负责人防通信野外训练的通信保障工作，收集整理有关通信资料；参与实施防空警报试鸣工作。
3
、信息股：承担人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，采集和完善人防通信信息库，保障人防信息和数据安全运行；负责整理通信设备的技术资料并归档；负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作。
（二）人员构成情况
市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）机关行政编制
14
名。其中：主任
1
名、副主任
3
名；正科级领导职数
4
名、副科级领导职数
2
名。后勤服务人员数
2
名。单位实有人数
30
人，其中编制内实有在职行政
17
人，非统发人数
2
人。离休人员
1
人，退休人员
10
人。
市人防指挥信息保障中心事业编制
11
名。其中：主任
1
名、副主任
2
名
;
内设机构领导职数正职
3
名。后勤服务人员数
2
名。经费按财政补助一类拨付。单位实有人数
14
人，其中编制内实有在职行政
11
人，非统发人数
1
人。退休人员
3
人。
（三）决算年度的主要工作任务
市人防办
2015
年主要工作任务为贯彻执行中央和省有关人民防空和应急管理工作的年度工作计划和要点，并组织实施。
市人防指挥信息保障中心承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣；承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作；承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作；指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。
二、收入决算说明
2015
年收入决算
445.5
万元，其中：财政拨款收入
445.5
万元。
三、支出决算说明
2015
年支出决算
445.5
万元，其中：财政拨款支出
445.5
万元。
2015
年财政拨款支出按用途划分，基本支出
445.5
万元，其中：工资福利支出
233.1
万元，对个人和家庭的补助
155.2
万元，商品和服务支出
57.2
万元。
四、“三公”经费支出说明
2015
年
“
三公经费
”
财政拨款支出共
15.37
万元，与上年决算数相比减少
43%
，减少的原因是公车改革及我办严控三公经费开支。
具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出
0
万元，全年使用财政拨款安排机关、下属单位出国团组
0
个、
0
人次。
2.
公务用车购置及运行费支出
5.47
万元，主要包括：公务车保有量
7
辆，全年运行费支出
5.47
万元，平均每辆
0.78
万元。车辆运行费支出主要用于因公出差、参加会议、开展人防监督检查、应急事件处理、协调调研、县区执法检查工作等工作过程而发生的公务用车油费、过桥过路费、维修维护费、保险费等。
3.
公务接待费支出
9.9
万元，主要用于接待来访考察团组
,
以及开展人防专业队训练、监督检查、协调调研、县区执法检查工作时发生的工作餐费。
附件：2015年部门决算表.xls
