目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017
年韶关市人防指挥信息保障中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，为韶关市人防指挥信息保障中心。
韶关市人防指挥信息保障中心的主要职能为：
1、承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣；2、承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作；3、承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；4、负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作；5、指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。
（二）人员构成情况
市人防指挥信息保障中心事业编制11名。其中：主任1名、副主任2名；内设机构领导职数正职3名。后勤服务人员数2名。
（三）预算年度的主要工作任务
开展人防通信战备值班执勤和演练保障工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算
196.97
元，增
26.82
万元，增
15.76%
，原因是公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款
196.97
元，增
26.82
万元，增
15.76%
。
三、支出预算说明
2017
年支出预算
196.97
元，增
26.82
万元，增
15.76%
，原因是公用经费的增加。其中：一般公共预算拨款
196.97
元，增
26.82
万元，增
15.76%
。
（一）支出预算按用途划分：
1.
基本支出预算
196.97
元，占预算拨款支出的
100%
，增
26.82
万元，增
15.76%
。其中：工资福利支出
102.5
万元，商品和服务支出
42
万元，对个人和家庭的补助
52.5
万元。
2.
项目支出预算
0
万元。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.
基本支出预算
196.97
元，占预算拨款支出的
100%
，增
26.82
万元，增
15.76%
。其中：工资福利支出
102.5
万元，商品和服务支出
42
万元，对个人和家庭的补助
52.5
万元。
2.
项目支出预算
0
万元。
四、
“
三公
”
经费预算说明
2017
年
“
三公
”
经费预算为
5.00
万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款
5.00
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出
4.00
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
4.00
万元），公务接待费支出
1.00
万元。
附件：韶关市人防指挥信息保障中心2017年预算公开
