目 录
第一部分 部门职责及机构设置
第二部分 部门决算表格
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 预算执行情况分析及专业名词解释
部门决算基本情况说明
一、部门职责及机构设置
年决算组成单位共1个，为韶关市
人防指挥信息保障中心
。
市人防指挥信息保障中心为列入决算编制的人防办下属单位，其下设
3
个正股级内设机构：
1
、综合股：负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、离退休人员服务以及党群和纪检监察工作；负责安全保卫、计划生育、信访、接待、培训、财务和资产管理等工作。
2
、通信股：承担平时有、无线通信网战备值勤和设备线路的维护管理及战时防空斗争的通信保障任务；负责人防战备指挥所通信设备的维护保养工作；负责人防通信野外训练的通信保障工作，收集整理有关通信资料；参与实施防空警报试鸣工作。
3
、信息股：承担人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，采集和完善人防通信信息库，保障人防信息和数据安全运行；负责整理通信设备的技术资料并归档；负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作。
二、部门决算表格
相关表格附后
三、预算执行情况分析及专业名词解释
（一）收入支出决算说明
2016年我中心收入决算223.8万元，
其中：财政拨款收入
223.8
万元
；
2016年我中心支出决算223.8万元，
其中：财政拨款收入
223.8
万元
。与年初预算数大致持平，与上年决算数对比，增加了20%，原因为发放了住房维修基金及物业补贴等。
（二）关于“三公”经费支出说明
201
6
年“三公经费”财政拨款支出共
1
万元，
与上年决算数相比减少20% ，减少的原因是公车改革及我办严控三公经费开支。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排机关、下属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出
1
万元，主要包括：公务车保有量
2
辆，全年运行费支出
1
万元，平均每辆
0.5
万元。车辆运行费支出主要用于因公出差、参加会议、开展
人防指挥通信保障
等工作过程而发生的公务用车油费、过桥过路费、维修维护费、保险费等。
3.公务接待费支
0
万元。
（三）关于机关运行经费支出说明
2016年本办机关运行经费支出27.5万元，比2015年增长了5万元，原因是增加了交通补贴的发放。
（四）关于政府采购支出说明
2016年本办政府采购支出0万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我中心2016年无安排预算项目。
附件：部门决算公开表
