目 录
第一部分 部门职责及机构设置
第二部分 部门决算表格
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 预算执行情况分析及专业名词解释
部门决算基本情况说明
一、部门职责及机构设置
年决算组成单位共1个，为韶关市人民防空办公室。
市人民防空办公室设3个内设机构：综合科、工程与法规科（行政审批科）、指挥通信科。主要职责是：组织实施有关人民防空和应急管理工作；拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。
二、部门决算表格
相关表格附后
三、预算执行情况分析及专业名词解释
（一）收入支出决算说明
2016年我办收入决算524.3万元，其中：财政拨款收入515万元（由于项目资金涉密，不予公开），年初结转和结余9.3万元；2016年我办支出决算524.3万元，其中：财政拨款收入515万元（由于项目资金涉密，不予公开），年初结转和结余9.3万元。与年初预算数大致持平，与上年决算数对比，增加了17%，原因为发放了住房维修基金及物业补贴等。
（二）关于“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共5.1
万元，与上年决算数相比减少66% ，减少的原因是公车改革及我办严控三公经费开支。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排机关、下属单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.2万元，主要包括：公务车保有量7辆，全年运行费支出4.2万元，平均每辆0.6万元。车辆运行费支出主要用于因公出差、参加会议、开展人防监督检查、应急事件处理、协调调研、县区执法检查工作等工作过程而发生的公务用车油费、过桥过路费、维修维护费、保险费等。
3.公务接待费支0.9万元，主要用于接待来访考察团组,以及开展人防专业队训练、监督检查、协调调研、县区执法检查工作时发生的工作餐费。
（三）关于机关运行经费支出说明
2016年本办机关运行经费支出53.2万元，比2015年增长了10万元，原因是增加了交通补贴的发放。
（四）关于政府采购支出说明
2016年本办政府采购支出5.1万元，其中政府采购货物支出5.1万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明
由于项目涉密，不予公开。
附件：部门决算公开表
附件：部门决算公开表
