目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年韶关芙蓉新区管理委员会
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
芙蓉新区管理委员会内设机构4个，主要职责为：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。
（二）人员构成情况
行政编制22名，后勤服务人员3名，实有在编在职20人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年主要工作任务：进一步推进新区规划提升工作，保障新区规划刚性执行；加快推动新区基础设施及公共服务设施建设，进一步完善城市基本配套环境；加强招商引资工作，推进城市融合互通工程，加快培育发展城市产业；协调武江区、市国土局加大拆迁工作力度；加快推进新区路网及安置新村建设；优化完善征拆政策和工作机制；加大统筹协调力度；加强对项目全过程监督；支持房地产项目壮大；积极探索创新融资手段和方式，进一步做大做强城投集团项目融资建设平台；推进新区城市建设与莞韶产业园充分融合；着力推动新城“三年基本成城”工作任务落实。
二、收入预算说明
2017年收入预算8263.39万元，其中：一般公共预算拨款709.39万元，其他收入（政府性基金收入）7554万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算8263.39万元。其中：一般公共财政预算拨款安排支出709.39万元，其他收入拨款（政府性基金收入）安排支出7554万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算354.8万元，占预算拨款支出的4.3%。其中：工资福利支出211.8万元，商品和服务支出88.5万元，对个人和家庭的补助54.5万元。
（三）项目支出预算354.6万元，占预算拨款支出的4.29%。与上年预算相比，减少33.82%。其中：招商信息化建设费用15万元（主要用于招商信息化建设方面支出，与上年持平）,招商宣传展示费用20万元（主要用于新区招商宣传推介相关支出，与上年基本持平）,重点项目前期工作费用20万元（主要用于主要用于重点项目前期咨询、策划、概念设计等工作，与上年持平），芙蓉新城警务室运行维护、办公场所租赁及委托统计工作经费119.6万元（主要用于主要用于新区警务室运转、维护等，新区管委会办公场所的租赁支出及委托相关部门进行新区统计工作，与上年持平），芙蓉新城土地监控费150万元（主要用于芙蓉新区土地监控组工作经费支出，与上年持平），芙蓉新区开发建设工作绩效考核奖励经费30万元（主要用于鼓励芙蓉新城征地拆迁、安置、项目建设、招商引资等工作，新增项目）.
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为16.00万元，与2016年决算数相比增加6.67%（2017年度在编在岗人员较2016年度增加33.33%）。按资金来源分，财政拨款16.00万元；按具体项目分，公务用车运行维护支出4万元，公务接待费支出12万元。
韶关芙蓉新区管理委员会
2017-02-03
2017年韶关芙蓉新区管理委员会预算表.xls
