2016年度韶关芙蓉新区管委会决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年韶关芙蓉新区管理委员会部门
决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关芙蓉新区管委会于2013年4月经省编办批准设立，同年10月28日正式挂牌成立，下设党政办公室、规划建设局、招商发展局、社会工作局4个副处级内设机构，主要职能是根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。
（二）人员构成情况
2016年度我委核定行政编制22人，后勤服务人员3名。2016年实有在编人员19人，均为财政统发工资，暂无离退休人员。
（三）决算年度的主要工作任务
芙蓉新区起步区芙蓉新城2016年共安排建设项目44个，全年完成投资51亿元。
1、项目用地得到较好保障。剩余4个安置新村中，芙蓉、西联安置新村建成交付、完成房屋分配402套，车头新村主体完工，下胡新村启动建设。芙蓉村、西联村整村签订拆迁协议238户、面积约4万平方米。积极落实被征地农民后续保障政策，完成首批经济发展用地办证工作，逐步完善落实被征地农民养老保障方案。用地报批有序推进。完成270亩土地调规和1555亩用地报批；制订新城路网整体调规方案，加快推进路网用地打包办证工作。积极协调武江区开展征拆交地工作。年度32项征拆交地任务中，有12项完成并满足施工需求，9项基本完成，实际交地共约3000亩。
2、市政及公建项目加快配套。骨干路网建设加快，曲江大道、5号路、8条次干道项目包顺利开工建设，南华路建成验收，滨江路、百旺路基本完成路面施工，芙蓉隧道主体工程完成80%、实现单边贯通，综合管廊一标段（5号路）开工建设，主干道路绿化升级工程启动实施；综合客运枢纽站一期主体基本完工；盆景山公园北面基本完工并对外开放，滨江公园及市民文化活动中心等城市场馆类项目开展设计优化。
3、科学规划重点工程建设。一是树立经营城市理念，
坚持科学规划、从容推进，加大重点开发区域招商引资、项目策划，多次与前海人寿、保利文化、广州富力、海印等大型企业集团就高铁站前片区、总部经济区、文旅休闲区等片区开发合作进行探讨对接，着力发展高铁经济，壮大城市服务产业，打造城市发展动力。尊重城市发展规律，对部分地块实施绿化围蔽，从容开展建设。二是坚持地上地下同步推进原则，补齐城市管网滞后于其他项目建设的短板，全力推进城市综合管廊建设和供电管网迁改。三是加快开展城市绿化美化工作，推进实施新城主干道路绿化改造提升工程，建设简易生态公园，做优城市景观环境。四是着力改善新城交通环境，加快推进骨架路网、外联道路和交通设施建设。
4、产业项目有序推进。农信社、人保财险、中海投等总部型项目开展地块围蔽，前海人寿金融中心、三甲医院地块具备招拍挂条件，高铁站前广场片区完成概念规划设计优化。
5、融资工作成效较为明显。通过发行企业债券、设立基金、争取银行贷款等方式，全年共融资94.52亿元，提用15.84亿元。成功申请中央棚户区改造配套设施补助资金3.5亿元。
二、收入决算说明
2016年收入决算46612.80万元，其中：财政拨款收入46612.52万元（含政府性基金预算财政拨款9950.70万元），其他收入0.28万元。比2015年减少47%。
三、支出决算说明
2016年支出决算46636.26万元，其中：财政拨款支出46612.52万元(含政府性基金财政拨款支出9950.70万元）。比2015年减少47%。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出358.88万元，其中：人员经费支出299.35万元，日常公用经费支出59.54万元。项目支出46277.37万元，其中，基本建设资金支出35500万元，行政事业类支出10777.37万元。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出决算共2.85万元，比2015年减少46%，具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车运行维护费支出1.70万元，主要包括：公务用车运行费支出。
3.公务接待费支出1.15万元，主要用于新区招商引资过程中重点客商的接待等。
五、机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费财政拨款支出决算共37.3万元，比2015年增加136%，主要原因是：1、刚性支出增加，我市2015年10月份启动了公务交通补贴制度，2015年我委支出了29900元，2016年度我委支出130836元。相比2015年度多100936元。2、人员增加，2016年市委组织部安排了5名挂职干部到我委（新区）脱产挂职 ，同时2016年正式调入正科级干部1名。3、部分其他费用增加支出，攀枝花市政府考察团来新区考察，市政府安排我委予以接待产生了部分费用；2017年度党报党刊费用提前在2016年底征订支付；原土储分中心招聘工作支出费用；市委宣传部安排了部分培训、宣讲授课等增加了费用。
六、政府采购经费支出说明
2016年政府采购货物财政拨款支出决算共5.74万元，其中：财政拨款采购办公用A3、A4打印纸支出0.75万元；财政拨款采购办公用电脑支出4.99万元。
特此说明。
韶关芙蓉新区管理委员会
2017年7月28日
