2018年度韶关芙蓉新区管理委员会预算公开(补充公开)

目录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、机关运行经费预算说明  

五、“三公”经费预算说明  

六、政府采购情况  

七、国有资产占有情况  

八、预算绩效情况  

九、国有资本经营收支情况  

十、专业名词解释  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、十一、政府性基金预算支出表  

                            
                                2018年韶关芙蓉新区管理委员会  

预算公开基本情况说明  

          一、部门基本情况  

 （一）部门机构设置、职能  

 2018年预算组成单位1个,是韶关芙蓉新区管理委员会，内设党政办、规划建设局、招商发展局、社会工作局4个副处级机构，主要职责为：根据市委、市政府授权或委托行使芙蓉新区规划、建设和发展等职能。  

（二）人员构成情况  

行政编制22名，后勤服务人员3名，实有在编在职17人，均为财政统发工资。  

（三）预算年度的主要工作任务  

2018年主要工作任务：新区管委会将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面落实省、市关于加快新区建设的决策部署，领会新期望、新理念、新标准，狠抓项目施工组织管理，严格落实安全生产责任制，力争全年完成投资70亿元以上。重点抓好以下项目建设:  

1. 安置新村项目。落实完成下胡村安置房主体工程建设。  

2. 基础设施项目。协调推进5号路管廊等城市道路综合管廊建设。建成一批骨干道路，滨江路、芙蓉大道、南华路、百旺路（改扩建）路面及路灯等附属配套工程基本完工；开展5号路、8条路网项目(12号、14号、22号、29号、33号路、15号、20号、27号路)、4条城市支路包（2号、6号、8号、21号路）等道路建设；推进韶关大道至武江科技园、新白线等工程建设，争取完成滨江路延长线建设前期工作。大力推进滨江景观带、盆景山公园建设，开展芙蓉新城垃圾中转站、公厕、公交枢纽站、农贸市场建设。  

3. 公建设施项目。协调推进市妇幼保健计划生育服务中心项目建设；加快滨江商务中心、芙蓉广场、新城水系项目前期和建设工作；基本完成新城客运枢纽站附属及配套工程，配合做好市区智能轨道电车项目（新城段）建设；配合做好市第一人民医院搬迁、省异地档案备份中心等项目前期工作。  

4. 城市经济项目。协调推进前海人寿三甲医院项目建设工作；协调开展高铁站前片区等重点区域统筹规划设计、招商和建设工作；协调做好金融中心项目挂牌前期工作，尽快启动项目建设。积极做好碧桂园太阳城、恒大城、保利大都会、宝能公馆、城投商务中心等社会投资项目建设服务，加快芙蓉新城商会大厦、保利商业综合体项目等签约项目的施工建设，促进新城的加快发展。  

5. 按照计划做好本部门年度财政预算支出工作。  

6. 积极配合市直机关绩效考核工作。  

7. 按照要求做好本部门保密自查自评工作。  

   二、收入预算说明  

 2018年收入预算7554.83万元，比上年减少708.55万元（减少8.58%），总收入预算减少原因主要是：芙蓉新区部分基本性建设项目资金相应缩减。其中：一般公共预算拨款904.83万元，增加195.44万元（增加27.55%），其他收入（政府性基金预算收入）6650万元，比去年减少904万元（减少11.97%）。一般公共预算增加收入原因是：根据市委专题会议纪要【2016】7号文及韶委办法电【2017】81号文精神，征地拆迁安置工作进入攻坚环节，对征地拆迁过程中的镇、村、组先进工作者予以绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。落实、统筹、协调新区规划，完善城市基本配套环境、城市融合互通工程。根据新区发展总体规划和省、市对新区建设要求，进行新区产业规划、项目资源库、土地资源库、控规、市政绿地、水系等规划编制工作，组织人员外出学习考察项目协调先进经验，及时解决项目进展所遇问题，推动加快芙蓉新区项目开发建设。  

   三、支出预算说明  

 2018年支出预算7554.83万元。比上年减少708.55万元（减少8.58%）总收入预算减少原因主要是：芙蓉新区部分基本性建设项目资金相应缩减。其中：一般公共财政预算拨款安排支出904.83万元，增加195.44万元（增加27.55%），其他收入拨款（政府性基金预算拨款）安排支出6650万元，减少904万元（减少11.97%）。一般公共财政预算增加支出原因是：根据市委专题会议纪要【2016】7号文及韶委办法电【2017】81号文精神，征地拆迁安置工作进入攻坚环节，对征地拆迁过程中的镇、村、组先进工作者予以绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。落实、统筹、协调新区规划，完善城市基本配套环境、城市融合互通工程。根据新区发展总体规划和省、市对新区建设要求，进行新区产业规划、项目资源库、土地资源库、控规、市政绿地、水系等规划编制工作，组织人员外出学习考察项目协调先进经验，及时解决项目进展所遇问题，推动加快芙蓉新区项目建设。  

 一般公共预算拨款支出按用途划分：  

 (一)基本支出预算365.23万元，占预算拨款支出的4.84%。比去年增加10.44万元，增加2.95%，增加原因主要是人员工资、补贴增加和机关事业养老保险缴费纳入到工资福利支出。其中：工资福利支出254.27万元，商品和服务支出64.79万元，对个人和家庭的补助46.17万元。  

 （二）项目支出预算539.6万元，占预算拨款支出的7.15%。与上年预算相比增加185万元，增加34.29%，其中，“规划建设协调管理及招商引资工作经费”130万元：（1）芙蓉新区项目协调工作经费85万元，与上年相比增加65万元，原因是新区总规完成后，需进行产业规划编制，外出考察培训学习，以及一些重大建设项目建设协调工作的大力开展。主要用途：用于产业规划编制、重点建设项目咨询、策划、概念、设计及协调项目进展所遇困难等工作支出。（2）招商信息化建设费用20万元，与去年相比增加5万元，原因是新城“地类情况一张图”系统数据建设，新区建设新形象摄影宣传，图片文本制作等。主要用途：用于招商网站、客商资源库、项目数据库、土地数据库“一张图”编制、新区信息宣传、控规、绿地、水系制作等支出。（3）招商宣传展示费用20万元，与去年相等。主要用途：新区招商制作图版展示、手册、广告、网络新闻媒体、电视、报纸宣传等支出。（4）法律咨询服务费5万元，与去年相比增加5万元，原因是新区总体规划建设中招商引资、征地拆迁、重点项目建设等涉法性事务。主要用途：用于聘请法律事务所，进行相关的法律事务工作。“芙蓉新城警务室运行维护、办公场所租赁及委托统计工作经费”129.6万元，与去年相比增加10万元，原因是车改后新区警务需向社会购买服务，租赁车辆开展日常必需的治安维稳巡逻。主要用途：用于主要用于新区警务室运转、维护等，管委会办公场所的租赁及委托相关部门进行新区统计的工作支出。“芙蓉新区开发建设工作绩效考核奖励经费”100万元，与去年相比增加70万元，原因是根据市委市政府新区总体发展要求，激励各单位个人工作积极性，加快完成新城征地拆迁攻坚任务。主要用途：用于鼓励芙蓉新城征地拆迁、安置、项目建设过程中工作人员绩效考核的奖励，体现解决征拆难题工作的阶段性效果。“芙蓉新城土地规划监控经费”180万元，与去年相比增加30万元，原因是经济不断高速发展，物价上涨，征地拆迁进入攻坚环节，为确保土地征拆、项目建设正常运行。主要用途：用于芙蓉新区土地规划监控组工作经费支出。  

四、机关运行经费预算说明  

2018年一般公共预算安排机关运行经费一般公共预算63.67万元，比上年减少10.53万元，减少14.20%。减少的主要原因是：我委厉行中央节约的精神，日常公务接待经费大幅减少以及维修（护）费、办公经费相应缩减。包括办公经费14万元、差旅费12万元、会议费1万元、培训费1万元、福利费0.17万元、日常维修（护）费5.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用26万元。  

   五、“三公”经费预算说明