目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个，是韶关市信息中心，主要职能：负责规划全市党政机关电子政务系统建设并组织实施；负责市级政务系统计算机网络统一平台与网管中心的建设、维护与管理及政府门户网站的建设、运行与维护，组织协调全市政务系统信息资源开发和电子政务信息技术推广应用；承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。内设机构有办公室、网络管理科、信息采编科。
（二）人员构成情况。
市信息中心事业编制15名，工勤编1名，在职12人。退休人员3名。另有5名合同工。
（三）预算年度的主要工作任务。
保障电子政务应用系统安全可靠运行，为电子政务办公业务各平台的运行提供短信提醒和答复服务；加强疫情网设备和设施的管理，定期维护保养；确保市政府网站有充足的信息来源，提升信息质量；推进市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目建设；提升全市政府网站的建设、运行维护水平和安全性；保障市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）等核心业务系统的持续、稳定、高效运行。
二、收入预算说明
2018年收入预算1441.60万元，与2017年预算相比增加102.93万元，增加7.69%，原因是2018年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务等多项工作，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款1441.60万元，与2017年预算相比增加了102.93万元，增加7.69%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。
三、支出预算说明
2018年支出预算1441.60万元，与2017年预算相比增加102.93万元，增加7.69%，原因是2018年增加了全市政府网站安全防护服务项目、欠发达政务云平台机房运营管理服务等多项工作，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1441.60万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算247.39万元，占预算拨款支出的17.16%，与2017年预算相比增加33.04万元，增加15.41%。其中：工资福利支出179.21万元，商品和服务支出44.69万元，对个人和家庭的补助23.49万元。
2.项目支出预算1194.21万元，占预算拨款支出的82.84%，与2017年预算相比，增长6.22%。共13项，其中：中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新年服务项目4.9万元（主要用于保持系统常态信息更新，与2017年预算持平）；韶关市全市政府网站检查监测和考评项目21万元（主要用于保障政府网站稳定高效运行，与2017年预算相比增加9.8万元）；韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目7.5万元（主要用于保障市电子政务短信平台运维，与2017年预算相比减少0.5万元）；市政府门户网信息稿费5万元（主要用于保障市政府门户网信息更新，与2017年预算持平）；CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目9.56万元（主要用于保障我市电子政务综合应用平台系统安全，确保收发文的有效性和合法性，为2018年新增项目）；疫情网管理维护费项目16万元（主要用于提供稳定高效的网络服务，与2017年预算持平）；市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目服务费836.12万元（主要用于云平台建设，与2017年预算相比增加40.62万元）；市电子政务综合应用平台及OA等业务系统技术支持和安全运维项目40万元（主要用于保障业务系统正常运行，与2017年预算持平）；ORACLE数据库、WEBLOGIC中间件系统软件服务项目14.9万元（主要用于为电子政务系统运行提供保障服务，与2017年预算相比增加8.9万元）；全市政府网站安全防护服务项目80.34万元（主要用于为政府网站提供安全防护，为2018年新增项目）；市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目102.37万元（主要用于提供稳定高效的网络服务，与2017年预算相比增加41.86万元）；欠发达政务云平台机房运营管理服务项目47.52万元（主要用于保障欠发达政务云平台机房正常运营，为2018年新增项目）；市电子政务网络中心运行电费9万元（主要用于保障市电子政务网络中心机房设备正常运营，与2017年预算相比减少21万元）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.16万元，与2017年预算数相比减少0.01万元，减少0.32%，原因是严格执行厉行节约相关规定，减少公务接待费支出。按资金来源分，财政拨款3.16万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.16万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算38.15万元，包括办公费3.5万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费9万元、会议费0.95万元、福利费0.15万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.2万元、电费1.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用13.85万元。
（二）政府采购预算961.49万元，包括租赁费102.37万元、服务费859.12万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成保障电子政务应用系统安全可靠运行，为电子政务办公业务各平台的运行提供短信提醒和答复服务；加强疫情网设备和设施的管理，定期维护保养；确保市政府网站有充足的信息来源，提升信息质量；推进市电子政务云平台和一门式一网式政务服务信息系统项目建设；提升全市政府网站的建设、运行维护水平和安全性；保障市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）等核心业务系统的持续、稳定、高效运行等6项工作，实施13个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年末固定资产总计7137.77万元，较2017年初增加153.22万元。其中通用设备935.15万元，专用设备6200.41万元，家具、用具、装具等2.21万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。我单位无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：部门预算表（点击下载）
