目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：2015年预算组成单位共1个；根据韶机编办发【2014】62号文件和韶机编【2013】24号文件，韶关市信息中心为韶关市经济和信息化局管理的公益一类事业单位(参照公务员管理)，副处级，设3个（副科）级内设机构：办公室、网络管理科、信息采编科；经费按财政补助一类拨付。
主要职能：1、负责规划全市党政机关电子政务系统建设并组织实施；2、负责市级政务系统计算机网络统一平台与网管中心的建设、维护与管理，并提供技术指导和服务；负责政府门户网站的建设、运行与维护。3、组织协调全市政务系统信息资源开发和电子政务信息技术推广应用；4、承办市政府和上级主管部门交办的其它事项。
（二）人员构成情况：市信息中心事业编制10名，工勤编1名，在职11人。退休人员3名。另有1名合同工。
（三）预算年度的主要工作任务：1、保障电子政务应用系统安全可靠运行，公开选择有资质的第三方，为支撑我市电子政务应用系统运行的核心系统软件提供紧急救援、安全性评估等技术支持和现场服务。2、要求短信服务提供商，为电子政务办公业务各平台的运行提供短信提醒和答复服务。要求供应商保证中宏数据库领导决策支持信息系统正常运转和CA数字认证系统服务正常。3、要求网络光纤及互联网出口租赁服务提供商提供网络接入和互联网出口访问服务。4、及时足额支付市电子政务网络中心电费。5、加强疫情网设备和设施的管理，定期维护保养。确保市政府网站有充足的信息来源，提升信息质量。对机关工作人员网络信息安全和应用进行培训。
二、收入决算说明
年收入决算949.29万元，其中：一般公共预算拨款949.03万元，其他收入0.26万元。
三、支出决说明
年支出决算352.36万元，其中：财政拨款安排支出352.28万元，其他收入拨款安排支出0.08万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算135.56元，占财政拨款支出的38.48%。其中：工资福利支出92.11万元，商品和服务支出9.76万元，对个人和家庭的补助33.15万元，其他资本性支出0.54万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共135.56万元，具体情况如下；
1.一般公共服务决算支出105.14万元，比上年决算增加2万元。
2.社会保障和就业决算支出21.88万元，比上年决算增加1.86万元。
3.住房保障支出8.54万元，比上年决算增加8.54万元。
（二）项目支出决算216.72万元，占财政拨款支出的61.52%，与上年决算相比，增加10.84%。其中：（1）信息中心稿费3.25万元（上年结转）；（2）疫情网管理维护费、信息中心稿费及培训费15.9万元；（3）ORACLE数据库、WEBLOGI中间件、BRIO报表等系统软件服务费4.9万元；（3）市电子政务内、外网络光纤及互联网出口租赁费78.52万元；（4）市电子政务网络中心运行电费27.41万元；（5）电子政务行政审批、便民服务及监察系统短信提醒答复、中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新、CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务费21.95万元；（6）韶关市政府网站普查监测服务费13.5万元；（7）市电子政务网络中心运行电费（上年结转）11.88万元；（8）2013年省信息产业发展专项资金农村信息化建设专项资金19.91万元；（9）2014年省级电子政务专项资金19.5万元。
2015年财政拨款安排的项目支出共216.72万元，具体情况如下：
一般公共服务决算支出177.31万元，比上年决算减少18.22万元。主要支出项目有信息中心稿费（上年结转）；疫情网管理维护费、信息中心稿费及培训费；ORACLE数据库、WEBLOGI中间件、BRIO报表等系统软件服务费；市电子政务内、外网络光纤及互联网出口租赁费；市电子政务网络中心运行电费；电子政务行政审批、便民服务及监察系统短信提醒答复、中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新、CA数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务费；韶关市政府网站普查监测服务费；市电子政务网络中心运行电费（上年结转）。
资源勘探信息等支出39.41万元，比上年决算增加了39.41万元。主要支出项目有2013年省信息产业发展专项资金农村信息化建设专项资金；2014年省级电子政务专项资金。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.22万元，与上年决算数相比减少40.48%,减少的原因是公务用车运行费、公务接待费减少。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.14万元，主要包括：（1）报废车辆0辆、更新购置车辆0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出3.14万元，平均每辆1.57万元。
3.公务接待费支出0.08万元，主要用于按规开支的各类公务接待。
附件: 2015年度韶关市信息中心决算公开表格(点击下载)
