目 录
第一部分 2018年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
一、2018年部门基本情况
二、2018年收入预算说明
三、2018年支出预算说明
四、2018年“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 2018年韶关市城乡规划局部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
十二、政府采购预算表
2018年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位1个，是韶关市城乡规划局。
市城乡规划局的主要职能是主管全市城乡规划工作的市政府工作部门。主要负责组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作，负责政府投资类项目前期规划设计、丹霞山风景名胜区及环丹霞山周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定职能。
市城乡规划局内设办公室（党办）、规划编制科、用地规划管理科、市政工程管理科、综合审批科、规划监察科、村镇规划管理科、技术法规科8个职能科室。派出机构3个（市城乡规划局浈江、武江、曲江分局）。
（二）人员构成情况
局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数12名、副科级领导职数10名、后勤服务人员数4名。现有在职人员37人，离退休人员45人。
（三）2018年度的主要工作任务
2018年主要完成各类规划编制与研究、2018年政府投资项目前期规划设计、建设项目规划行政审查、审批与“一书三证”的核发、基础数据项目和其它专项工作。
(四)市城乡规划局办公室负责本级预算的公开工作，下属单位的预算公开工作由下属单位自行在其网站上公开。
二、收入预算说明
2018年收入预算3809.17万元,其中：一般公共预算拨款3809.17万元, 其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少4081.84万元。减幅52%，原因是：一是退休人员经费减少；二是政府投资类项目前期规划设计及各类规划编制与研究经费减少。
三、支出预算说明
2018年支出预算3809.17万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3809.17万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算809.17万元，占预算拨款支出的22%，比上年减少71.84万元，减幅9%，原因是：退休人员经费减少。其中：工资福利支出494.40万元；对个人和家庭的补助支出158.09万元；商品和服务支出152万元；资本性支出(基本建设)4.68万元。
（二）项目支出预算3000万元。占预算拨款支出的78%。与上年预算相比，减少4010万元,减少134%。其中：001项目2018年政府投资项目前期规划设计1150万元（主要完成2017年政府投资项目的前期续建项目规划方案和初步设计及部分2018年政府投资项目的前期规划方案、专题研究）；002项目规划编制与研究类项目1170万元。其中：00201项目韶关市整体城市设计(中心城区风貌与特色规划200万元（主要是对中心城区风貌与特色规划，确立景观结构与定位。突出城市特色，实现城市整体提升）；00202项目重要片区城市设计(一)120万元（主要是对城市重要片区规划设计，营造空间串联，优化城市空间布局，为市民提供更多的休闲空间）；00203项目城市道路沿线整治规划（一）100万元（主要是对城市道路沿线整治规划，明确重点道路沿线地区功能定位与形象定位，实现城市提质提升）；00204项目韶关市大南华地区禅意文化研究与规划提升（一）48万元（主要是通过韶关市南出口禅意大道整治提升规划设计工作，提升韶关旅游城市形象）；00205项目韶关市东部片区规划研究10万元（主要是确立东部片区结构与定位、功能分区和总平面分布，合理进行功能分区，优化城市空间布局）；00206项目韶关市黄沙坪智创（“互联网+创新”）小镇规划20万元（主要是对黄沙坪智创（“互联网+创新”）小镇规划，科学指引创新型城市整体开发定位、功能分区和总体布局，改善城市创新环境）；00207项目韶关市小岛核心区保护与开发整体规划50万元（主要是对小岛核心区项目区位、城市印象、现状概况等研究，对小岛核心区保护与开发整体规划，完成小岛功能疏解和升级转型）；00208项目韶关市重点廓道风貌规划设计(一)132万元（主要是对重点廊道的风貌规划设计，明确重点廊道功能定位与形象定位，加快城市提质、提升）；00209项目韶州文化广场规划布局方案、韶州文化广场概念设计方案50万元（主要是对韶州文化广场项目进行项目区位及现状概况等研究，梳理串联公共开敞空间，保持城市风貌协调及连贯性）；00210项目芙蓉新城规划评估与提质建设规划200万元（主要是根据韶关市中心城区的风貌、芙蓉新城的资源分布情况，确立景观结构与定位，对芙蓉新城规划评估，突出城市特色，实现城市整体提升）；00211项目曲江控规(一)80万元（主要是通过对曲江区控规进行全面梳理、调整和整合，形成城市控规全覆盖）；00212项目韶关市城市总体规划(2015-2035)完善60万元（主要是通过对韶关市城市总体规划，城市定位、城市发展战略、城市规模、城市发展方向、城市空间结构与总体布局、远近期建设关系等重大问题进行了前瞻性、战略性的研究）；00213项目老旧社区(小区)整治改造规划（一）100万元（主要是通过对老旧社区(小区)整治改造规划，规划布局更加合理化，有效改善人居及城市环境）；003项目政府购买服务外包类350万元（主要是政府投资类项目规划公示、规划条件、规划选址及规划电子报批；2018年度市区规划卫星遥感图斑核查；2018年度政府投资非市政类项目前期规划设计、前期规划研究、规划条件及其技术（调整）论证；测绘服务、建设项目选址意见书核发、建设用地（含临时用地）规划许可证核发及建设工程修建性详细规划审查时需要的地形图测绘等）；004项目基础数据项目250万元，其中：00401项目韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设（第二期）150万元（主要是通过差异自动化分析机制及程序，细化多规编制成果，完善部门现状数据，辅助全市建设项目的立项及审批决策，同时建立法定规划的联动修改机制、控制线的动态评估和动态调整机制，实现“共建共享共管”）；00402项目西安80坐标转换为CGCS2000国家坐标100万元（主要是通过求算市区西安80坐标转CGCS2000坐标的转换四参数，完成地形图数据及地下管线数据从西安80坐标转换成CGCS2000坐标）； 005项目专项工作经费80万元，其中：00501项目聘请专家顾问经费20万元（主要是通过聘请专家顾问,有效咨询，指导编制规划设计规范、导则和指引，参与各类政府投资项目前期规划设计技术审查和设计指导工作）；00502项目2018年政府投资项目前期规划设计工作日常办公经费30万元（主要是保障政府投资项目前期规划设计工作日常办公设备采购维护、会议组织及文件图纸印刷等工作）；00503项目城市规划法律顾问5万元（主要是通过法律咨询，提高依法行政的观念，运用法律手段管理经济、文化和社会事务，依法妥善处理各种社会矛盾）；00504项目城市规划委员会办公经费20万元（主要是对各类型规划及重大建设项目进行审议。使规划项目规范化，科学化。对法定规划、重大建设项目、较大型房地产、招商引资、大型建筑物（或构筑物）等建设项目进行审议。提高城市规划、建设的科学性）；00505项目韶关市农村人居环境综合整治规划专项专家组咨询费5万元（主要是通过聘请专家顾问,指导我市的农村人居环境整治规划编制，参与各类村庄规划成果的技术审查和指导）。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14万元，与上年数相比增加8万元，增幅133%。原因是：增加了因公出国（境）费用8万元。按资金来源分，财政拨款14万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出8万元；公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护支出4万元）；公务接待支出2万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算133.89万元。包括办公费12万元；印刷费3万元；手续费0.5万元; 水费1.5万元;电费8万元；邮电费8万元；旅差费12万元；工会经费6万元；福利费0.38万元；维修（护）费3万元； 因公出国（境）费8万元；培训费22万元；公务接待费2万元；公务车运行费4万元；其他商品服务支出38.83万元；其他资本性支出4.68万元。
（二）政府采购预算4.68万元，包括台式计算机3台1.8万元;激光打印机3台0.6万元;冷暖空调1台0.7万元;文件柜5个0.3万元;复印纸85件1.28万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有：完成2018年政府投资项目前期规划设计、规划编制与研究类项目、政府购买服务外包类、基础数据项目、专项工作经费等工作，实施22个具体项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况。2017年末固定资产总值为375.76万元。其中：房屋及构筑物55.82万元；通用设备282.14万元；专用设备0.7万元；家具、用具、装具及动植物37.10万元。2017年新增固定资产48.30万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0万元，支出0万元。
（六）专业名词解释。
1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3、机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（七）空表说明。
《政府性基金预算支出表》：2018年支出预算0万元。其中：政府性基金预算安排支出0万元。
韶关市城乡规划局
2018年2月6日
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
十二、政府采购预算表
