目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年预算组成单位1个，是韶关市城乡规划市政设计研究院，主要职能是执行国家和省有关城乡规划设计、市政工程设计、建筑工程设计的技术规范标准、为市城乡规划局规划管理工作提供技术支持;负责城乡规划编制和研究的技术性工作;负责编制城镇总体规划、专项规划、详细规划、城市设计、村庄规划等;研究拟定大型工程项目规划选址;承担市政行业（道路、桥梁、给水、排水工程）设计、建筑工程设计、风景园林工程设计等工作。内设机构有办公室、总工室、人力资源办、规划一所、规划二所、市政所、建筑所。
（二）人员构成情况。
韶关市城乡规划市政设计研究院事业编制38人。其中：在编人数35人，退休5人。
（三）预算年度的主要工作任务。
执行国家和省有关城乡规划设计，负责城乡规划编制和研究的技术性工作，为市城乡规划局规划管理工作提供技术支持。
二、收入预算说明
2017年收入预算866.21万元，比上年减759.27万元，减幅46.71%，主要原因：一是规划市场竞争较大于往年，二是减少了部分市政工程项目。其中：一般公共预算拨款80万元，经营服务性收费收入544.30万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）241.91万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算866.21元，比上年减759.27万元，减幅46.71%，主要原因是项目减少，业务量减少。其中：一般公共预算拨款安排支出80万元，财政专户拨款安排支出544.30万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出241.91万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算80万元，占预算拨款支出的100%，比上年增0万元，增幅0%，与上年保持不变，原因是根据工作需要。其中：工资福利支出80万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是我院为公益三类自收自支事业单位，无此类预算支出。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年保持不变。主要原因是我院为公益二类事业单位，无此类经费支出。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年保持不变。
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变，原因是我单位属于自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款的基本支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平，原因是根据工作需要，需与去年保持一致。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2016年12月31日本部门占有国有资产的总体情况总额是1644.89万元，分布构成按种类分：流动资产1412.54万元，固定资产231.85万元（其中：累计折旧及减值准备153.59万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
主要实物资产数据按明细分：包括房屋一处，净值为9.90万元，较2016年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；通用设备为160.75万元，图书档案为2.56万元，家具、用具、装具等为58.64万元。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成城乡规划编制和研究的技术性工作，为市城乡规划局规划管理工作提供技术支持等工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出0万元。原因是我部门无国有资本经营的收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
