目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是韶关市城市建设档案馆。主要职能是：1、贯彻执行国家和省有关城市建设档案工作的法律、法规、规章，负责本行政区域城乡建设档案工作；2、负责拟订全市城乡建设档案事业发展计划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务；3、负责城市发展进程中的历史原貌、工程概况、建设过程、竣工新貌以及自然灾害突发事件等声像档案记录、归档；4、负责收集、保管、利用本行政区域内城市地下管线工程档案；5、负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用；6、负责指导、监督县（市、区）城乡建设档案工作以及城市地下管线工程建设档案工作；负责组织全市城乡建设档案工作人员培训；7、承办市城乡规划局交办的其他事项。
韶关市城市建设档案馆内设机构有：综合管理部、业务技术部2个职能部门。
（二）人员构成情况。
韶关市城市建设档案馆事业编制14名。其中：馆长1名、副馆长2名；内设机构领导职数正职2名、副职2名。后勤服务人员数1名。现有在职人员14人，退休人员12人。
（三）预算年度的主要工作任务。
2018年度的主要工作任务：1、贯彻执行国家和省有关城市建设档案工作的法律、法规、规章，拟订全市城乡建设档案事业发展计划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；2、审核、接收、整理、归档2018年度城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，做好馆藏档案资料的消毒、编目、检索、扫描等科学管理并向社会提供利用服务；3、做好城建档案数字化信息化系统软、硬件更新运行维护及消防、安保监控系统运行维护；4、做好2018年度新区建设、旧城改造、老城区扩容提质及市政府实施《韶关市城市提升三年行动计划》、韶关市区市容市貌提升等项目的影像档案资料建库工作；5、做好档案库房的防火、防盗、防震、防高温、防潮、防霉、防尘、防光、防有害气体、防有害生物等“十防”措施，保障档案实体和档案数据安全；6、指导、监督县（市、区）城乡建设档案工作及做好全市城乡建设档案工作人员的培训；7、做好2018年度馆内人事、纪检监察、党群、工会、文电、会务、保密、财务、接待、安全保卫、计划生育、退休人员服务和资产管理等工作；8、做好市城乡规划局交办的其他事项。
二、收入预算说明
2018年收入预算335.62万元，比上年增加11.43万元，增幅3.53%，主要原因一是项目经费有所增加，二是今年起退休人员工资不在我馆进行核算。其中：一般公共预算拨款335.62万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算335.62万元，比上年增加11.43万元，增幅3.53%，主要原因一是项目经费有所增加，二是今年起退休人员工资不在我馆进行核算。其中：一般公共预算拨款安排支出335.62万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算275.62万元，占预算拨款支出的82.12%，比上年减少8.57万元，减幅3.02%，原因是今年起退休人员工资不在我馆进行核算。其中：工资福利支出191.29万元；商品和服务支出38.79万元；对个人和家庭的补助45.54万元。
（二）项目支出预算60万元，占预算拨款支出的17.88%，与上年预算相比，比上年增加20元，增幅50.00%，主要原因是根据工作需要,项目经费比上年增加。其中：城建档案数字化信息化系统软、硬件更新运行费及消防、安保监控系统运行、社会利用档案成本及档案装具等经费为22万元（主要用于城建档案数字化信息化系统软、硬件更新运行费及消防、安保监控系统运行、社会利用档案成本及档案装具等经费、与上年相比保持不变）；建立韶关市芙蓉新城建设、韶关市城市提升三年行动计划、韶关市区市容市貌提升工作等韶城建设影像档案资料及新建第五库房经费为38万元（主要用于建立韶关市芙蓉新城建设、韶关市城市提升三年行动计划、韶关市区市容市貌提升工作等韶城建设影像档案资料及新建第五库房经费，比上年相比费用增加20万元）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为32.25万元，比上年减少4.78万元，减幅12.91%，原因是响应国家号召，发扬厉行节约的精神。其中办公费6.76万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费0.53万元、福利费0.26万元、日常维修费2万元、办公用房水费0.16万元、电费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用11.14万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为5万元，与上年数相比持平，无增长率，原因是根据工作需要，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比持平，无增长率，原因是根据工作需要，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比持平，无增长率，原因是根据工作需要，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3万元，与上年数相比持平，无增长率，原因是根据工作需要，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算为9.60万元，与上年数相比增加8.12万元，增幅548.65%，其中：货物类采购4.60万元，工程类采购4.5万元，服务类采购0.5万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年末年我馆占有国有资产的总额为561.85万元,其中: 土地、房屋及构筑物352.24万元；通用设备176.03万元；专用设备6.32万元，；家具、用具、装具及动植物27.26万元。 2017年末新增固定资产6.42万元（原因是:一是根据工作需要购买台式电脑6台、便携式电脑2台、空调3台、显示屏1台、投影仪1台、打印机4台。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：确保城市建设档案馆各项工作的正常运转，保障城建档案管理工作实现现代化、规范化、科学化、信息化，促进我馆逐步成为韶关市城市建设档案存储、利用、咨询、交流、服务的信息中心，完成审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像档案并向社会提供服务，做好档案业务培训、档案库房的“十防”措施和确保城建档案数字化信息化系统软、硬件及消防、安保监控系统安全稳定运行，完成第五库房建设和韶城建设影像档案资料建库等6项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。原因是我馆无国有资本经营的收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
