2017年度韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能.
2017年预算组成单位共1个,即韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)。我院隶属于韶关市城乡规划局的正科级事业单位，主要职能：负责市辖区城市等级控制网、管线数据库及信息服务平台的建设和管理工作；负责为市辖区城市规划监督测量、管线测量及建设工程放验线提供测绘技术服务；负责市辖区城市基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘工作；负责市辖区城市建设大数据研究开发、测绘与地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用等工作；负责市辖区测绘应急保障。分设5个正股级机构:办公室、生产经营部、质检部、基础地理信息部、测绘队。
（二）人员构成情况
韶关市测绘院编制核定40人，现有在编人员29人,编外人员20人，退休人员21人,合计70人。
（三）预算年度的主要工作任务
负责市辖区首级平面及高程控制网的建设和维护、城市系列比例尺数字地形图测绘、市辖三个区基础地理信息系统的建设和维护。负责市辖区建设工程放验线及规划监督测量，地下管线普查和管线工程规划验收测量。
二、收入预算说明
2017年收入预算300万元，比上年减少480.5万元，减幅162%，原因是2016市政府清理规范中介服务事项中，地形图测量费部分项目被清理，导致非税收入减少。其中：一般公共预算拨款0万元；其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）300万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算300万元，比上年减少480.5万元，减幅162%，原因是由于预算收入减少，相应支出减少。其中：一般公共预算拨款0万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出300万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算0万元,与上年持平，原因是无一般公共预算拨款支出。
（二）项目支出预算0万元，与上年持平，原因是无一般公共预算拨款支出项目。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年持平，原因是我单位属于自收自支单位，无一般公共预算财政拨款的基本支出。其中：办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年持平，原因是我单位属于自收自支单位，无一般公共预算财政拨款的基本支出。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年保持不变，公务接待费支出0万元，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门无安排政府采购预算，预算0万元，与上年保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产643.7万元，包括固定资产572.3万元和无形资产71.4万元两部分。新增实物资产37.5万元，无形资产新增47.9万元，处置报废固定资产45.4万元，由于业务发展需要，比去年国有资产增幅15%。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成各项税费、购买固定资产、2017年与县城建设局合作项目反拨款3项工作，实施此3个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。因我院是非税收入单位，没有国有资本经营收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
